無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
寺院倉庫管理規(guī)定篇一
第一條、為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條、倉庫管理工作的任務(wù)。
(1)做好服裝出庫和入庫工作。
(2)做好服裝的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。
(4)保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。
(5)做到日事日清。
第二章、倉庫服裝入庫
第一條、對于服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認(rèn)。
第二條、入庫后及時整理上架，并做好標(biāo)識。
第三條、入庫帳交予倉庫主管及時登帳。
第三章、倉庫服裝出庫
第一條、配貨員根據(jù)貨品部的配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務(wù)。
第二條、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。
第三條、所有出庫貨品及調(diào)撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率。
第四條、打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的交接。
第五條、發(fā)貨前需和貨品部溝通好，方可發(fā)貨。
第六條、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標(biāo)識的要及時更改。
第七條、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
第四章、倉庫服裝退貨
第一條、自營退貨：各店鋪發(fā)生退貨時，應(yīng)經(jīng)貨品部同意，經(jīng)店鋪負責(zé)人審核并編制退貨單，及時將退貨信息輸入信息系統(tǒng)進行核算，將貨物交回總倉。
加盟商退貨：加盟商發(fā)生退貨時，經(jīng)貨品部同意后，加盟商將貨物交回總倉?？倐}收回退貨：總倉收到退貨后，應(yīng)對貨物進行驗收，并將實物與退貨信息進行核對，對信息系統(tǒng)記錄的退貨情況進行審核確認(rèn)。
第二條、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。返回來的貨品必須干凈有吊牌和包裝袋，如達不到標(biāo)準(zhǔn)倉庫不予接收，后果店鋪自行解決。
第三條、殘次返到公司后，交給貨品部統(tǒng)一驗貨，不經(jīng)貨品部直接到倉庫的處理10元/件的罰款。每件殘次貨品上要有殘次條，注明：店鋪名稱，貨號，殘次地方，殘次情況，經(jīng)手人等，少寫一處罰款5元。
第四條、對于非正常殘次的(油漬，筆跡，爛洞，印染紙染色，穿模特爛洞的)請各店鋪自行承擔(dān)，并處于店鋪處50元/件的罰款。
第五條、所有店鋪返還物料必須要有裝箱單，裝箱單內(nèi)容要與實物完全一致，每箱一單。
第六條、次品退貨需維修的，及時返回廠家維修，不能維修的入次品倉并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
第七條、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳
第五章、倉庫貨品保管
第一條、倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點。
第二條、結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。
第三條、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。
(3)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(4)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源。
(1)不得在倉庫內(nèi)吃零食，吃飯。
(2)在貨品上架、打包后要及時清掃。
(3)倉庫堅持無灰塵、無蛛網(wǎng)、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(4)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
(5)做好整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)、節(jié)約等。
第七章、安全事項
第一條、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好。
第二條、庫存物資應(yīng)符合分類、整齊、清潔、防污染、防腐爛、防塵、防損、防潮、防火、防燃、防盜、防鼠害，對危及安全的隱患要及時清除，易燃、易爆物品嚴(yán)禁入庫。
寺院倉庫管理規(guī)定篇二
一、物資入庫
1、所有物資入庫前,都要經(jīng)過檢驗,檢驗合格的放入庫;不合格又無法退回的予以隔離存放,作代存物資處理.2、入庫前保管員要認(rèn)真核對物資,數(shù)量、品種、規(guī)格和發(fā)票單據(jù)等檢查無誤后方可收貨.3、他庫保管員對入庫物資辦量建帳、立卡手續(xù),并將入庫單和發(fā)票送交公司財務(wù)部.4、對在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報.(1)到庫物資證件不齊的,作待存的物資，存放待入庫區(qū)，臨時妥善保管。
(2)對質(zhì)量不合格待存的物資，在交涉期間另行存放，妥善保管。(3)凡因數(shù)量不足的，及時提出異議，由采購人員予以確認(rèn)；暫時無法確認(rèn)的，作代存物資處理。
二、物資保管
1、物資驗收入庫后，保管人員根據(jù)各類物資的不同要求，進行合理存放，妥善保管，做到不短缺，不損壞，不變質(zhì)，不混淆，確保物資安全和帳卡物相符，以便物資的發(fā)放、檢查及提高工作效率。
2、保管人員應(yīng)根據(jù)本倉庫情況積極采取分區(qū)、分類、立牌、立卡等方法進行管理。
3、全面建立帳卡檔案，做好統(tǒng)計工作和核算工作，經(jīng)常與財務(wù)對帳。
4、做好儲備定額，并按儲備定額組織進貨，以減少物資擠壓，提高資金周轉(zhuǎn)速度。
5、倉庫物品應(yīng)做好“四防”（防火、防盜、防霉變、防爆）的同時，做整潔無灰塵，并對金屬及其備件定期擦油維護，以防銹蝕。
三、物資發(fā)放
倉庫保管員應(yīng)堅持先進先出的原則，及時、準(zhǔn)確、保質(zhì)、保量發(fā)放物資，以確保生產(chǎn)和經(jīng)營的需要。因違反先進先出原則造成物資積壓的，按責(zé)任過失處理。
1、物資發(fā)放實行領(lǐng)料單手續(xù)，應(yīng)認(rèn)真嚴(yán)肅履行簽字手續(xù)，簽字手續(xù)不全不得發(fā)放物資，同時應(yīng)遵循先進先出的發(fā)放原則。
2、嚴(yán)格執(zhí)行計劃限額發(fā)料，按領(lǐng)料單進行發(fā)貨，不得發(fā)錯、多發(fā)、少發(fā)、不應(yīng)出現(xiàn)的現(xiàn)象發(fā)生，并對發(fā)放的物品質(zhì)量數(shù)量負責(zé)。
四、清倉和核算：
1． 倉庫保管人員應(yīng)按物資名稱、類別、品種、規(guī)格、設(shè)置材料明細帳，以登記材料的收入發(fā)放結(jié)存數(shù)量和金額；正確及時反映各種物資的增減變動，并考核儲備定額和資金占用情況。
2． 為正確掌握物資變更，做到帳卡物相符，每月應(yīng)對本庫物資產(chǎn)品進行清查盤點一次。（1）檢查帳卡物是否相符。（2）檢查物資發(fā)放工作有無差錯。（3）檢查物資的超儲情況及損害變質(zhì)情況。
（4）在清查中發(fā)現(xiàn)問題，要及進做好記錄，同時匯報上級職能部門進行處理，凡因責(zé)任不到位，造成物資財產(chǎn)損失者，按有關(guān)規(guī)定追究其當(dāng)事人責(zé)任。
五、檢查與考核
1、本規(guī)定由財務(wù)部、公司辦負責(zé)實施，每周不少于2次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并做好記錄。
2、對倉庫保管人員的考核，由財務(wù)部、公司辦不定期組織進行。
3、財務(wù)部、公司辦不定期對倉庫中帳務(wù)和管理況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
六、附件
附件一
1、對于常備和常用物資，由五金倉提供計劃表，每月不超過2次，凡因常備常用計劃不周而影響生產(chǎn)的，由五金保管承擔(dān)處罰。
2、出入庫管理
（1）所有物資入庫，要逐件清點核實，不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品拒絕入庫，對有技術(shù)性能的產(chǎn)品及設(shè)備，經(jīng)技術(shù)人員檢查合格后方可入庫。
（2）物資出庫堅持“先進先出”原則，憑領(lǐng)料單發(fā)放，不準(zhǔn)錯發(fā)、少發(fā)、不及時發(fā)、無領(lǐng)料單據(jù)的不得發(fā)貨（特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外）。
3、物資的存放與保管
（1）所入庫物資應(yīng)分類上貨架，并按四號定位（庫號、架號、層號、位號）擺放，達到整潔化、系列化，便于儲存發(fā)放。
（2）物資儲存期要經(jīng)常維護，達到不生銹、不潮濕、不霉變、不混淆、不變質(zhì)、不隨意拆下包裝物。
4、學(xué)習(xí)物資管理知識，熟知物資規(guī)格型號及用途，并做好安全工作。
附件二
1、成品入庫要有品質(zhì)部簽發(fā)的質(zhì)量檢驗單，凡無質(zhì)量檢驗單有權(quán)拒絕入庫。
2、出庫按發(fā)貨單據(jù)嚴(yán)格核對產(chǎn)品的品種規(guī)格及數(shù)量確定無疑后，方可發(fā)貨。
3、庫內(nèi)各種產(chǎn)品按品種、格分類存放，并做好原始記錄入庫，嚴(yán)格控制破碎，對庫存成品做到先進先出的原則，無提貨單不得擅自發(fā)貨。
4、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，堅持“先進先出”的原則做到手續(xù)齊全，帳卡物相符，配合有關(guān)部門進行清倉查庫。
5、嚴(yán)格監(jiān)督裝卸和敲詐客戶。
6、經(jīng)常檢查消防器材，做好安全防火工作。
7、下班前切斷電源，門窗鎖好檢查完好后，方可離庫，人走燈熄。
8、保持倉庫內(nèi)外的衛(wèi)生整潔。
附件三
1、原料入庫前要經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗合格后方可入庫。
2、入庫原料應(yīng)按規(guī)事實上地方堆放，要經(jīng)常通風(fēng)，保持庫內(nèi)干燥。
3、做好入庫原料的計量工作，入庫原料要二人計量，做到收發(fā)及時、準(zhǔn)確無誤，并填寫好過磅入庫原始記錄。
4、入庫原料應(yīng)根據(jù)品名、數(shù)量，做好產(chǎn)品標(biāo)識，并做到先進先出。
5、原料在貯存期間，嚴(yán)防受潮、霉變、蟲蛀，確保原料質(zhì)量要求。
6、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，做到帳物相符，日清月結(jié)。
7、經(jīng)常檢查庫房是否發(fā)生漏雨，若庫房損壞，要及時修復(fù)。
8、確保生產(chǎn)正常用材，并及時、準(zhǔn)確發(fā)放，執(zhí)行先進先出的原則，9、對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料，不準(zhǔn)入庫。對不符合出庫手續(xù)的拒絕發(fā)放。
10、做好安全防火工作，經(jīng)常檢查電線路情況，嚴(yán)防火種帶入庫內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)不安全因素，要及時匯報，積極處理。
11、保持庫區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，散落的原料要及時清掃干凈，保持路面清潔。
附件四
1、嚴(yán)格包裝物計劃管理，按計劃收貨，超計劃、無計劃包裝物拒絕入庫（總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。
2、包裝物到貨應(yīng)通知質(zhì)檢人員進行驗收，無質(zhì)檢單一律不得入庫。
3、出庫物資要有完備的手續(xù)，做好出庫記錄，并按先進先出的原則發(fā)放貨物。
4、倉庫內(nèi)物資按照品種、規(guī)格分類保管、擺放整齊，并有標(biāo)記牌，標(biāo)明品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨人、日期等，做到庫容整齊。
5、做好三防（防火、防盜、防霉）工作。
6、按時清倉查庫。
7、下班前切斷電源，人走燈滅，保證安全。
寺院倉庫管理規(guī)定篇三
一、入庫物品經(jīng)庫管檢查合格后方可入庫，如不合格，庫管 有權(quán)拒絕物資入存。
二、認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，并做好入庫登 記。
三、物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
四、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管 條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
寺院倉庫管理規(guī)定篇四
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責(zé)
倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、iqc、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
1、原材料收貨及入庫
需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。
倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說po)，否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。
倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質(zhì)檢驗。
對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進倉，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。
倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom(即單件用量通知單)，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認(rèn)。
倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。
開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。
對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
4、 原材料報廢
嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進行操作
發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
a. 成品的收貨及入庫
嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進行操作
所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查(即qa)提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。
對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。
b. 成品的出貨
嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進行操作。
成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。
對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。
c. 成品的退貨
嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進行操作
由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。
貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。
盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。
倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等)，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。
上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
倉庫工作人員要求做事細心，認(rèn)真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。
其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。
寺院倉庫管理規(guī)定篇五
本規(guī)定適用公司所有物資出入庫管理。3 管理職責(zé)
3.1 需求部門（職能部門）負責(zé)物資的領(lǐng)用及零星物資的驗收工作。3.2 科技質(zhì)量部負責(zé)對物資驗收工作 3.3 研發(fā)部負責(zé)物資定性等工作。
3.4 物資供應(yīng)部采購員負責(zé)物資入庫手續(xù)辦理和退貨物資的處理工作;倉庫管理員負責(zé)合格物資的入庫、產(chǎn)成品的出貨及庫房的管理和盤點工作。
4.1 原材料：用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產(chǎn)品用備件、包裝材料。
4.2 自制半成品：指已經(jīng)一定生產(chǎn)過程并已檢驗合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產(chǎn)品，仍須繼續(xù)加工中間產(chǎn)品。
4.3 成品：指完成全部生產(chǎn)過程并已驗收入庫、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和技術(shù)條件，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單位。
a）零星物資回廠，采購員根據(jù)《零星物資請購單》內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數(shù)量，開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。
a)原材料回廠，倉管員須認(rèn)真核對物資名稱、型號、數(shù)量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質(zhì)量部門進行檢驗。
b)物料合格后由科技質(zhì)量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關(guān)程序辦理采購品入庫手續(xù)。
c)物料為合格物料,經(jīng)科技質(zhì)量部標(biāo)識后, 倉管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺賬。
d)具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉(zhuǎn)入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺賬、電子臺賬。
5.1.3自制半成品、成品入庫流程及審批權(quán)限：
a)倉管員接到生產(chǎn)部的《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對是否有《生產(chǎn)計劃單》,如果沒有則拒收物料。
5.2.1庫房要求干燥、通風(fēng)、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關(guān)記錄。
5.2.2庫存材料分類存放，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新舊材料分開存放，標(biāo)志明顯。
5.2.3做到庫存物資擺放整齊，標(biāo)志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。
5.2.4倉管員要依據(jù)實際狀況實時控制，嚴(yán)格執(zhí)行庫房安全規(guī)定，確保庫房安全。5.2.5 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待驗品、合格品存放區(qū)域要有明顯標(biāo)識。
5.2.1生產(chǎn)研發(fā)原材料憑《出庫單》領(lǐng)取，研發(fā)試制材料可按項目材料計劃限額領(lǐng)用，小批量及批量訂單需按生產(chǎn)計劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進行限額領(lǐng)用。1000元以下需部門負責(zé)人簽字；5000元以下需常務(wù)副總經(jīng)理簽字；5000元以上（含5000元）需總經(jīng)理簽字。倉管員要詳細核對實物與領(lǐng)料（出庫）單，以防錯發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。
5.2.2研制過程原材料不計入生產(chǎn)成本，填寫出庫單并備注研發(fā)項目代號；小批量試生產(chǎn)以及批量訂單生產(chǎn)原材料計入生產(chǎn)成本，填寫《出庫單》。生產(chǎn)車間計劃外領(lǐng)用須填寫《計劃外領(lǐng)用單》并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫手續(xù)。
5.2.3自制半成品、成品出貨一律由市場人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨單交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，由倉管員確認(rèn)后予以出庫，產(chǎn)成品出庫需填寫出門證，留存相關(guān)記錄。
5.2.4 自制半成品需要轉(zhuǎn)入下到工序時，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》的物資需求進行出庫。5.2.5物資出庫后，倉管員應(yīng)及時核減實物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發(fā)、存明細表”。
5.4.1車間生產(chǎn)材料剩余需要退庫時，經(jīng)辦人填寫《生產(chǎn)材料退庫單》寫明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品 名稱及退庫原因（必要時有相關(guān)人員確認(rèn)）。
5.4.2 倉管員接到《生產(chǎn)材料退庫單》后，判定材料能否接收。
a)材料包裝未打開的，內(nèi)外合格標(biāo)識清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內(nèi)外合格標(biāo)識清晰的，倉管員核對數(shù)量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經(jīng)辦人員核對數(shù)量后可以接收辦理入庫。
d)材料包裝已打開，內(nèi)合格標(biāo)識清晰的，倉管員抽查材料為可能使用過，倉管員有權(quán)拒收 5.4.3材料有混放和無合格標(biāo)識的，保管員應(yīng)一律拒收。
5.5.1庫存物資每年年終盤點一次，因業(yè)務(wù)需要，臨時盤點由財務(wù)部另行通知。5.5.2年終盤點工作由綜合管理部主持，財務(wù)部監(jiān)盤點。
5.5.3盤點差異由綜合管理部查找原因，明確責(zé)任，經(jīng)財務(wù)部審核后報公司批準(zhǔn)，綜合管理 部、財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見進行責(zé)任追究，賬務(wù)調(diào)整。5.5.4 財務(wù)部需不定期對倉庫的部分品種進行抽樣盤點。
7.5《零星物資價格審批表》 7.6《設(shè)備驗收單》
7.7《設(shè)備、工裝夾具購置申請表》
