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寺院倉庫管理規(guī)定篇一
一、目的通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
五、物資的領發(fā)
1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未
簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按
要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部
門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上
登記，并由領用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退
庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫
并做好記錄和標識。
入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。
2、領料人開具領料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管員根據(jù)領料單出庫。
寺院倉庫管理規(guī)定篇二
倉庫管理規(guī)定 目的
為加強倉庫物料管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護倉庫安全。2 適用范圍
本規(guī)定適用公司所有物資出入庫管理。3 管理職責
3.1 需求部門（職能部門）負責物資的領用及零星物資的驗收工作。3.2 科技質量部負責對物資驗收工作 3.3 研發(fā)部負責物資定性等工作。
3.4 物資供應部采購員負責物資入庫手續(xù)辦理和退貨物資的處理工作;倉庫管理員負責合格物資的入庫、產成品的出貨及庫房的管理和盤點工作。
3.5 綜合管理部負責年終盤點工作的主持及盤點差異分析和匯總等工作。3.6 財務部負責對倉庫盤點工作的監(jiān)督。4 定義
4.1 原材料：用于制造產品并構成產品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產品用備件、包裝材料。
4.2 自制半成品：指已經(jīng)一定生產過程并已檢驗合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產品，仍須繼續(xù)加工中間產品。
4.3 成品：指完成全部生產過程并已驗收入庫、符合標準規(guī)格和技術條件，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單位。
4.4 零星物資：指非構成產品實體的機器設備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機物料等。作業(yè)程序
5.1 物資入庫流程及審批權限： 5.1.1 零星物資入庫流程及審批權限：
a）零星物資回廠，采購員根據(jù)《零星物資請購單》內容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數(shù)量，開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。
b）采購員通知申請部門對物資進行驗收，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。c）設備類物資驗收，需填寫《設備驗收單》,驗收合格后方可入庫。5.1.2 原材料入庫流程及審批權限：
a)原材料回廠，倉管員須認真核對物資名稱、型號、數(shù)量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質量部門進行檢驗。
b)物料合格后由科技質量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關程序辦理采購品入庫手續(xù)。
c)物料為合格物料,經(jīng)科技質量部標識后, 倉管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺賬。
d)具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺賬、電子臺賬。
5.1.3自制半成品、成品入庫流程及審批權限：
a)倉管員接到生產部的《產品檢驗入庫通知單》,核對是否有《生產計劃單》,如果沒有則拒收物料。
b)對于計劃內入庫，倉管員應根據(jù)《產品檢驗入庫通知單》,核對實物的包裝、名稱、型號、數(shù)量、產品批次號、合格證等，驗證產品實物與入庫單是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進空出現(xiàn)象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場查驗實物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進空出。5.1.5 對入庫手續(xù)不完整、單據(jù)記錄與實物不符的采購品或產品，保管員有權拒絕入庫。不得只有單據(jù)無實物的采購品或產品入庫。5.2 物資的保管
5.2.1庫房要求干燥、通風、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關記錄。
5.2.2庫存材料分類存放，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新舊材料分開存放，標志明顯。
5.2.3做到庫存物資擺放整齊，標志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。
5.2.4倉管員要依據(jù)實際狀況實時控制，嚴格執(zhí)行庫房安全規(guī)定，確保庫房安全。5.2.5 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待驗品、合格品存放區(qū)域要有明顯標識。
5.2.7對超期儲存的物品，倉庫保管員應提前一個月向部門領導反映，并履行超期復檢手續(xù)。5.2.8對超期儲存的產品，要重新檢測，檢驗。不合格的產品，應由質量部填寫不合格品報告單，經(jīng)質量部、研發(fā)部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。5.3 物資入庫流程及審批權限：
5.2.1生產研發(fā)原材料憑《出庫單》領取，研發(fā)試制材料可按項目材料計劃限額領用，小批量及批量訂單需按生產計劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進行限額領用。1000元以下需部門負責人簽字；5000元以下需常務副總經(jīng)理簽字；5000元以上（含5000元）需總經(jīng)理簽字。倉管員要詳細核對實物與領料（出庫）單，以防錯發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。
5.2.2研制過程原材料不計入生產成本，填寫出庫單并備注研發(fā)項目代號；小批量試生產以及批量訂單生產原材料計入生產成本，填寫《出庫單》。生產車間計劃外領用須填寫《計劃外領用單》并經(jīng)常務副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫手續(xù)。
5.2.3自制半成品、成品出貨一律由市場人員填寫產品發(fā)貨單交部門領導簽字，由倉管員確認后予以出庫，產成品出庫需填寫出門證，留存相關記錄。
5.2.4 自制半成品需要轉入下到工序時，倉管員根據(jù)《生產計劃單》的物資需求進行出庫。5.2.5物資出庫后，倉管員應及時核減實物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發(fā)、存明細表”。
5.2.6物資出庫嚴格履行出庫手續(xù)，倉管員核對物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、產品批次號，凡是單據(jù)不完整、審簽手續(xù)不全、規(guī)格型號不全、數(shù)量不對，一律不給出庫，倉管員需按照“先進先出”原則進行出庫。5.4退回物資的接收
5.4.1車間生產材料剩余需要退庫時，經(jīng)辦人填寫《生產材料退庫單》寫明生產批號、產品 名稱及退庫原因（必要時有相關人員確認）。
5.4.2 倉管員接到《生產材料退庫單》后，判定材料能否接收。
a)材料包裝未打開的，內外合格標識清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內外合格標識清晰的，倉管員核對數(shù)量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經(jīng)辦人員核對數(shù)量后可以接收辦理入庫。
d)材料包裝已打開，內合格標識清晰的，倉管員抽查材料為可能使用過，倉管員有權拒收 5.4.3材料有混放和無合格標識的，保管員應一律拒收。
5.4.4 對于已經(jīng)使用原材料需需經(jīng)科技質量部檢驗合格標示后方可辦理入庫手續(xù)。5.4.5 零星物資退庫需申請單位負責人在《零星物資退庫單》簽字后辦理入庫手續(xù)。5.4.6 對于客戶退回的產品，需要由市場部簽收的客戶退回的成文信息后，倉管員核對相關信息后辦理入庫手續(xù)，入庫后需要單獨標示和擺放。5.5 物資盤點
5.5.1庫存物資每年年終盤點一次，因業(yè)務需要，臨時盤點由財務部另行通知。5.5.2年終盤點工作由綜合管理部主持，財務部監(jiān)盤點。
5.5.3盤點差異由綜合管理部查找原因，明確責任，經(jīng)財務部審核后報公司批準，綜合管理 部、財務部根據(jù)領導批準意見進行責任追究，賬務調整。5.5.4 財務部需不定期對倉庫的部分品種進行抽樣盤點。
5.5.5 物資管理部內部每月組織庫房的內部盤點，并輸出盤點結果。6 相關文件 無 7 相關記錄
7.1《零星物資請購單》 7.2《零星采購供方清單》 7.3《入庫單》 7.4《合同審批單》
7.5《零星物資價格審批表》 7.6《設備驗收單》
7.7《設備、工裝夾具購置申請表》
寺院倉庫管理規(guī)定篇三
倉 庫 管 理 規(guī) 定
一、人員進出管理
1〃倉庫工作人員進出倉庫，必須佩戴廠牌，未戴廠牌者不得進入。非工作時間，未獲得倉庫主管批準不得擅自進入倉庫。
2〃非倉庫人員進出倉庫，必須在保安值班處登記并獲值班保安批準方可入內。登記內容：部門、姓名、工號、進庫時間、事由、出庫時間。
3〃工廠客人到倉庫參觀或視察，必須由專人陪同，并按第2條規(guī)定進行登記。
4〃保安對進出倉庫人員所攜物品進行登記及檢查。無《物品攜出單》或發(fā)貨單，保安不予以放行。
5〃出入倉庫人員隨身不得攜帶火種(打火機等)，如隨身攜帶火種，必須交值班保安代為保管。
6〃非倉庫人員未按上述管理規(guī)定出入倉庫者，保安員或倉庫管理人員對其進行登記報行政部，行政部對其簽警告信并取消當月生活補貼。不聽勸
告并無理取鬧者，開除處理。
二、倉庫人員工作紀律
1〃遵守公司的管理規(guī)定，服從部門主管的管理與工作安排。
2〃上班時間不得在倉庫區(qū)域內吃食品、閑聊、打鬧、做與工作無關的事。3〃收、發(fā)物品或貨物必須嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的程序。
4〃倉庫人員在工作時間暫時離開，必須將去向告知部門主管，經(jīng)批準后方可離開工作崗位。
5〃工作中發(fā)現(xiàn)任何問題不得隱瞞，應及時上報給部門主管。
6〃倉庫人員每日下班前必須通知電工將電梯上鎖，倉庫主管確認電梯不能運行后，方可離開。
7〃部門內部各組人員工作中要相互配合、相互協(xié)作。
三、倉庫保安管理
1〃嚴格執(zhí)行公司保安管理規(guī)定。
2〃保安員必須對所有出倉物(貨)品進行檢查、監(jiān)督。
3〃保安員必須所有進出倉庫人進行監(jiān)督，并按倉庫管理規(guī)定對進出人員進行登記。
4〃建立《倉庫保安值班日記》制度，每日值班日記內容交公司主管保安工作的領導簽字確認。
5〃協(xié)助倉庫做好倉庫消防工作，定期檢查倉庫消防設備。
2004-06-14
寺院倉庫管理規(guī)定篇四
倉庫管理規(guī)定<
一、入庫物品經(jīng)庫管檢查合格后方可入庫，如不合格，庫管 有權拒絕物資入存。
二、認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，并做好入庫登 記。
三、物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
四、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管 條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
五、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物 專用。<<2011 年 4 月 14 日<<<
寺院倉庫管理規(guī)定篇五
倉庫管理規(guī)定
一、管理職能
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.維持適當?shù)膸齑媪浚涗浳镔Y的進出數(shù)據(jù)為相關部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。
3.根據(jù)工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于本公司所有儲存物資的管理(包括虛倉)。
三、程序
1原輔材料的驗收入庫
1.1收貨
當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據(jù)采購或實際收貨人要求進行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，并記入對供應商的考核統(tǒng)計中。
1.3.報檢
倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把單據(jù)交輸單員錄入k3系統(tǒng)，錄入k3時必須關聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1小時內完成清點并送檢，其他的3小時內完成送檢，特殊情況除外。
1.4.入庫
品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫，倉管員依據(jù)“外購入庫單”上數(shù)量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數(shù)量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。
1.5.來料不良品退貨
1.5.1經(jīng)品管或技術判定的不合格品物料，執(zhí)行完質量處理單流程后，品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單”，給供應商和采購簽字，并開出門證給供應商做出門放行依據(jù)；對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨；外地供應商只需給采購簽字即可。
1.5.2 在生產過程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入k3系統(tǒng)，同時通知采購安排退貨。
1.5.3退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執(zhí)行。
2.物資的保管
2.1根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；
2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質等標識清楚；
2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊
2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。
2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。
2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。
2.9加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全；未經(jīng)批準，無關人員一律不得進入倉庫。
2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥；倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10％到65％之間。
2.11 倉庫嚴禁煙火，未經(jīng)批準，禁止在倉庫內進行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進行。
3物資的出庫
3.1原材料的出庫
3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.1.2 倉庫輸單員根據(jù)生產部的生產計劃，調出k3系統(tǒng)中的bom清單，打印出生產領料單給倉管員配料，倉管員根據(jù)領料單進行配料，發(fā)料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到車間現(xiàn)場，車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字，留下藍色聯(lián)，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統(tǒng)一保管。
3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產任務單號等信息，經(jīng)車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領料給倉管員領料，倉管員發(fā)料時登記“查存卡”,發(fā)好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統(tǒng)一保管；對手工領料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉庫有權拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉庫才予以發(fā)料；對于在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數(shù)量不一致時，則通知輸單員重新做賬。
3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數(shù)量。
3.2 委外加工出庫
3.2.1 因生產需要發(fā)外加工的物料，由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產手工領料相同，配好料后口頭或電話通知相關生產或采購人員發(fā)貨。3.所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。
3.4物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。
4車間退料
4.1間生產過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來
料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量
生產任務單及不良原因，把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員，倉管員清點好
量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。
4.2退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨，并負責跟蹤直至貨物退走。原材料的報廢
5.1 倉庫內原材料的報廢，倉庫內原材料因技術工程變更的，由倉庫主管填寫報廢單，報副總經(jīng)理簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理
5.2倉庫原輔材料因保質期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單給技術部相關人員評審、填寫報廢原因并簽字，在報副總經(jīng)理審核簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。
5.3 車間原因報廢的由車間報廢后，報廢物料和報廢單一起交倉庫相關倉管員，報廢物料統(tǒng)一放報廢品區(qū)，單據(jù)交輸單員處統(tǒng)一保管。
5.4 報廢品的處理，定期由倉庫主管和綜管部人員一起現(xiàn)場處理。
6物料報警
6.1 當物料庫存數(shù)量低于安全庫存量時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后倉庫輸單員應以郵件形式通知pmc和采購。
6.2 沒有設置安全庫存量的物料數(shù)量為零或庫存量較少時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后輸單員以郵件形式通知pmc和采購。
四、半成品的管理
1.1生產部門完成的半成品經(jīng)檢驗合格后,開半成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、單位、數(shù)量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入k3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。
1.2 半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。
1.3半成品的報廢同原材料報廢規(guī)定
五、成品的管理
1.成品的入庫
1.1 生產部門完成的成品經(jīng)檢驗合格后,開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入k3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。成品的出庫
2.1由銷售部門開出“出庫單”，出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數(shù)量、客戶代碼、訂單號碼、發(fā)運方式等信息，同時要有業(yè)務員制單、主管審核、財務審批等信息，銷售業(yè)務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉庫保管員進行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進行打包、打托，倉管員在托盤上注明：客戶代碼、托數(shù)號、發(fā)運方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進行發(fā)貨。
2.3 oem成品同原材料入庫、出庫流程。
2.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。
六、客供物料管理規(guī)定
1.客供物料的入庫
1.1 銷售部負責客供物料的入庫，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、客戶代碼等信息。
1.2 倉庫收貨人員根據(jù)送貨單，對來料數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認，并把物料放到待檢區(qū)，填寫手工送檢單送檢。
1.3 銷售負責把入庫數(shù)據(jù)登記在客供臺賬上。
1.4 外檢檢驗完成后，把送檢單流轉到倉管處，倉管員對檢驗合格的物料，根據(jù)送檢單上的數(shù)量、規(guī)格等信息再次進行確認，無異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū)，登記查存卡，1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管規(guī)定
3.客供物料的出庫管理
3.1 客供物料出庫同原材料出庫管理規(guī)定一樣，只增加在客供臺賬上登記生產任務單號。
3.2 報廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報廢區(qū)，等候客戶通知在進行處理。4客供物料臺賬每月備份一次，由倉庫主管負責。
七、工具類的管理
1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則，領用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。
2.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字，倉庫才可以發(fā)放。
八、物資的盤點
1.1對庫存物資應在每次發(fā)料時對該物料進行盤點，主管每月至少一次抽盤，每個季度循環(huán)盤點一次，每年12月對所有物料做一次大盤點，以保證帳、物、卡三相符。
1.2 倉庫可根據(jù)實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環(huán)盤點等。
1.3倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施。
1.4對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過上級審批后方可調帳，在批準前仍按原帳面數(shù)，嚴禁擅自調整。
九、物資的帳務
1.1 必須按規(guī)定憑證，準確入帳，做到日清月結。
1.2按公司規(guī)定要求，上交有關報表。
1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務必須定期備份(由系統(tǒng)管理員實施)。
十、相關的文件表單
1.1 “外購入庫單”1.2 “生產領料單”
1.3 “產品入庫”1.4 “銷售出庫單”
1.5 “盤點表”1.6 “盤盈入庫單”
1.7 “盤虧毀損單”1.8 “委外加工出庫單”
1.9 “委外加工入庫單”1.10 “退貨單”
1.11 “報廢單”
1、本管理制度由物流部制訂，并負責解釋；
2、本管理制度執(zhí)行之日起，以往規(guī)定與本制度不一致時，統(tǒng)一以本管理制度為準。
