一鍵復(fù)制
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禮品管理辦法最新篇一
公司禮品管理辦法
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規(guī)范公司禮品申請、采購、使用及落實的一系列流程操作，確保禮品的合理利用，為維護(hù)客群關(guān)系、渠道的運行及提升銷量提供后勤保障，特制定本制度。
2.0 3.0 范圍： 定義： 適用于本公司所有禮品、贈品的日常管理。
公司禮品所涉及的種類包括：用于促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈品、政府及客戶人員的貴重禮品、以及員工或活動發(fā)放的獎品等。
按使用頻率分可分為常用贈品和非常規(guī)禮品。
4.0 權(quán)責(zé)：
4.1需求部門：公司禮品的需求提出及發(fā)放； 4.2部門總監(jiān)：審批禮品的采購和使用申請；
4.3市場部：禮品的日常管理，公司禮品的規(guī)劃和采購品種判斷； 4.4供應(yīng)鏈管理部：常規(guī)禮品的庫存管理，禮品的采購和物流配送； 4.5財務(wù)部：禮品采購的賬目處理； 4.6董事長：禮品采購的審批。
5.0 內(nèi)容：
5.1.禮品需求部門及申請范圍：
? 人事行政部：（通常屬于非常規(guī)禮品）
i.用于提高和改善政府機構(gòu)單位的公關(guān)活動的貴重禮品； ii.員工關(guān)系或活動發(fā)放的獎品。? 銷售部（含終端管理部）： i.用于加強和鞏固客戶關(guān)系的禮品； ii.促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈品。
? 其他部門：用于節(jié)日慰問，加強和鞏固客戶關(guān)系的禮品。
5.2.常用贈品：指促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈品或活動、展會派發(fā)的小禮品，或者由產(chǎn)品轉(zhuǎn)為贈品使用用途的。
公司機密 ? 提出禮品需求：提出人申請之前咨詢倉庫是否有貨和足夠的庫存，根據(jù)實際需要填寫禮品種類和數(shù)量的《禮品需求單》。經(jīng)簽字審批確認(rèn)后交與市場部備案，同時告知國內(nèi)銷售部文員安排發(fā)貨事宜。
? 禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。
? 收貨回執(zhí)：提出人收貨后將送貨單返還給倉庫存檔備案（或由第三方物流代辦）。? 贈品使用：贈品去向須向市場部提供詳細(xì)的使用清單，派發(fā)的贈品須有《派贈清單》，捆綁銷售的要有對應(yīng)時期的銷售數(shù)據(jù)說明或客戶回執(zhí)。
? 贈品返倉：對于使用過程中因贈品過剩多余，應(yīng)在使用期限后一周內(nèi)安排物流返倉。如有其他使用需求不予返倉，也應(yīng)在一周內(nèi)郵件告知市場部。? 常用贈品的訂購：
a.使用部門（國內(nèi)銷售部、終端管理部、外貿(mào)部）每季度末各自向市場部遞交一份下季度贈品使用預(yù)算，以備安排采購?fù)掠嗀洔?zhǔn)備足夠的庫存，如遇國家節(jié)日假期應(yīng)適當(dāng)增加庫存。b.如有新品的贈品采購需求，需將款式、材質(zhì)、規(guī)格等要求與市場部經(jīng)理商議，并將商議結(jié)果告知采購?fù)隆?/p>
c.對于常用贈品的新品選購，應(yīng)充分考慮我們自身產(chǎn)品的定位和風(fēng)格。如：贈品和產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性大，贈品的使用曝光率高。采購贈品的款式、質(zhì)量都要嚴(yán)要求高標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)贈品的使用不便或質(zhì)量問題，因此而導(dǎo)致對公司品牌形象的下降。d.市場部根據(jù)產(chǎn)品未來走向，適時制定新的禮品規(guī)劃，以符合產(chǎn)品要求。
5.3.非常規(guī)禮品：指用于公共關(guān)系、客戶關(guān)系維護(hù)、員工關(guān)系、節(jié)日慰問或活動發(fā)放等的獎品或禮品。如金額較大或單價較高的貴重禮品，可預(yù)測性不強。（適用于非銷售類部門）? 提出禮品需求：提出人根據(jù)要求填寫《禮品需求單》，并估算所需購買金額。購買金額1000元以下者由部門總監(jiān)簽字，購買金額大于1000元者須董事長簽字。杜絕為避免審批將禮品
公司機密 購買需求分拆多次申請的做法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
? 禮品采購：接收《禮品需求單》后，供應(yīng)鏈管理部采購立即安排采購事宜，并將采購期限告知提出人。如屬數(shù)量較小但金額較大的貴重禮品，提出人在征得部門總監(jiān)的允許下也可自行到市場采購，憑票報銷。
? 禮品收貨：倉庫在禮品驗貨收貨后，由采購或倉庫通知提出人禮品到貨信息。
? 禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。
? 禮品接收確認(rèn)：禮品提出人在確認(rèn)禮品收貨信息后，需將簽字蓋章的收貨單、送貨單、發(fā)票等憑證交與財務(wù)部備案、報銷或沖賬。
? 貴重禮品保管：對于因客觀原因未贈送的貴重禮品，提出人應(yīng)及時將禮品交與財務(wù)部暫時保管。
6.0 7.0 引用文件
相關(guān)表格：
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公司機密
禮品管理辦法最新篇二
揚州中興移動通訊設(shè)備有限公司
禮品管理辦法
1、目的：加強禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果。
2、范圍：公司各部門
3、定義：營銷或經(jīng)營中贈送的禮物、有價票證等。
4、分類：
4．1按價值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。
4．2禮品來源：
4．2．1公司統(tǒng)購配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購置，按各部門申報計劃配發(fā)的禮品。
4．2．2臨時外購禮品：因工作急需，不能領(lǐng)取，就地臨時購買的禮品。
4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對外交往中接受并上交的禮品。
5、管理責(zé)任：
5．1禮品管理員負(fù)責(zé)驗收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫單據(jù)（按時間順序編號，每月裝訂）并向財務(wù)、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計資料，為禮品管理直接責(zé)任人。
5．2財務(wù)部監(jiān)督或參與兩人操作，檢查臺帳記錄，定期抽查禮品庫存。5．3購買人嚴(yán)格執(zhí)行兩人操作，按采購計劃控制禮品的品種、單價、規(guī)格、數(shù)量。
6、管理流程：
6．1禮品的購置：原則上按計劃向公司申報，由公司綜合部統(tǒng)一購置，原則上公司各部門不得自行購買禮品，對工作需要，臨時外購禮品的，需嚴(yán)格限制。
6．1．1購置流程：計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能購買，購買禮品后及時辦理禮品入庫手續(xù)。
6．1．2公司職員臨時外購禮品的需在購買前向主管副總經(jīng)理匯報，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下可自行購買，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時外購禮品的，在外購禮品時需同期在公司綜合部辦理出入庫及備案手續(xù)，時限48小時之內(nèi)，過期不辦理。
6．1．3兩人購買：按批準(zhǔn)后的禮品采購計劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計劃之內(nèi)。
6．2計劃申報：
6．2．1由綜合部根據(jù)實際需求，每月22日向公司財務(wù)部提交下月禮品購置計劃—《禮品采購領(lǐng)用審批單》，在財務(wù)部核準(zhǔn)的情況下上報公司主管財務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部根據(jù)計劃統(tǒng)一購置禮品。
6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計劃清單。各部門按計劃及實際需求填寫計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計劃。
6．3領(lǐng)用流程：
6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報綜合部禮品管理員。
6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品采購領(lǐng)用審批單》編號，報綜合部經(jīng)理簽字審批。
6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購領(lǐng)用審批單》后，將《禮品采購領(lǐng)用審批單》存檔保存。
6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。
6．4購買或領(lǐng)用禮品報銷流程：
6．4．1計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品報銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。6．4．2公司員工臨時外購禮品報銷流程：報銷時需憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。
注：報銷時所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財務(wù)部將對該筆費用支出不予以報銷。
6．5驗收入庫：所有禮品均需憑購貨清單和已批準(zhǔn)的采購計劃單入庫，入庫單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫和禮品管理員驗收簽字并編號，交財務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。
6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗收入庫。
6．5．2對臨時外購禮品或收受上交禮品也需由購買人或上交人與禮品管理員辦理入庫手續(xù)。
6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。
6．6．1禮品使用范圍：
6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動。
6．6．1．2市場公關(guān)
6．7庫存的管理：
6．7．1庫存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫存，控制高額禮品到零庫存，及時使用收受上交禮品。
6．7．2設(shè)置、登記禮品臺帳：按品種設(shè)置三欄式臺帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號的禮品入庫單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫存數(shù)。
6．7．3盤點庫存：禮品管理員每月盤點實際庫存，與帳面余額核對，做到帳實相符；財務(wù)每季至少抽盤一次。
禮品管理辦法最新篇三
第一章 總則
第一條 為加強****有限公司（以下簡稱“****”）機關(guān)的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，直接購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，向有關(guān)單位、個人發(fā)送的物品。
第三條 ****機關(guān)的禮品管理工作歸口總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)此項工作。
第二章 禮品的購置或定制
第四條 禮品的購置或定制要根據(jù)****對外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定計劃，經(jīng)****領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行。
第五條 禮品的購置或定制應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效率。
第六條 禮品的購置或定制，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行。
確因工作急需，經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)指派購置的禮品，各部門可直接進(jìn)行購置，但必須向總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。
第三章 禮品的保管
第七條 原則上各類禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行保管。
第八條 專管人員在禮品入庫前應(yīng)按合同驗貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，同時填制禮品入庫單。
第九條 專管人員要建立禮品專門賬冊，做到賬物相符。
第十條 專管人員要每月定期對禮品進(jìn)行清點，年底時要進(jìn)行一次全面盤點，并將盤點情況寫出書面報告交總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人。
第四章 禮品的發(fā)送
第十一條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批登記手續(xù)，認(rèn)真填寫禮品領(lǐng)取登記表。
第十二條 凡領(lǐng)取禮品單價在50元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過200元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人簽字。
凡領(lǐng)取禮品單價在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人共同簽字。
凡領(lǐng)取禮品單價在200元以上或一次性領(lǐng)取禮品價格總計超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人和****主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。
第十三條 領(lǐng)取后因故未送出的禮品，應(yīng)及時退回總經(jīng)理辦公室，由專管人員重新進(jìn)行登記。
第五章 附則
第十四條 本辦法未盡事宜由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
禮品管理辦法最新篇四
光大金融租賃股份有限公司禮品、宣傳品管理辦法
第一章 總則
第1條 為加強本公司禮品、宣傳品的管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，在公司現(xiàn)有管理制度相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上特制定本辦法。
第2條 辦公室為公司禮品、宣傳品的集中管理部門，實行預(yù)算管理、統(tǒng)一采購、逐筆入庫、領(lǐng)用登記、定期維護(hù)、分開核算、統(tǒng)一處置原則。
第3條 本辦法中禮品是指公司集中采購的用于維護(hù)客戶關(guān)系及招持客戶所需的物品；宣傳品是指公司用于對外公開宣傳所需的用品，一般指帶公司標(biāo)識的手提袋、筆記本、臺歷、賀年卡等印刷品及單價不超過100元的用于公眾宣傳的小禮品。
第二章
預(yù)算管理
第4條 辦公室于每年11月底之前根據(jù)公司及各部門實際需求情況制定禮品及宣傳品的需求計劃并提出相關(guān)科目費用預(yù)算。
第5條 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)審核預(yù)算內(nèi)容并納入公司整體預(yù)算并報總裁辦公會、公司董事會、股東大會審議通過。辦公室在審議通過的總預(yù)算額度內(nèi)組織實施采購。
第三章 采購
第6條 禮品和宣傳品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，禮品的采購由辦公室行政后勤崗負(fù)責(zé)發(fā)起；宣傳品的采購由辦公室宣傳崗發(fā)起。
第7條 采購應(yīng)遵循節(jié)約、高效、均衡原則，確保業(yè)務(wù)需要。第8條 在具體實施采購時，采購經(jīng)費的支出需按公司現(xiàn)有財務(wù)管理制度執(zhí)行；供應(yīng)商的選擇需按公司集中采購管理辦法要求執(zhí)行。
第四章 入庫
第9條 辦公室設(shè)置庫管員專崗，負(fù)責(zé)庫房管理。辦公室所購買物品，無論類別和金額大小，采購人員均應(yīng)在收到物品當(dāng)日及時辦理入庫手續(xù)。入庫時填寫入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人留存、一聯(lián)庫管員留存；一聯(lián)計劃財務(wù)部作為會計記賬留存。計劃財務(wù)部留存聯(lián)由采購人員報銷時提交計劃財務(wù)部。
第10條 庫管員收到入庫物品后應(yīng)按入庫單清點實物、按物品類別及時歸類保管，并根據(jù)入庫單做好庫存品入庫臺賬。
第五章 領(lǐng)用
第11條 禮品的領(lǐng)用規(guī)則：
禮品領(lǐng)用需填寫禮品領(lǐng)用申請表（格式見附件），領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交辦公室?guī)旃軉T核算金額、根據(jù)金額大小走簽批流程。
業(yè)務(wù)部門單次領(lǐng)用額在1萬元（不含）以下的經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字后可領(lǐng)取；1萬元—5萬元（不含）的需經(jīng)業(yè)務(wù)分管副總裁、計財分管副總裁簽批后可領(lǐng)??；超過5萬元的由需業(yè)務(wù)分管副總裁簽字后報總裁簽批。中后臺部門禮品領(lǐng)用需由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后報分管副總裁、財務(wù)分管副總裁雙簽后領(lǐng)取。
第12條 宣傳品的領(lǐng)用規(guī)則：
由各部門根據(jù)實際需求由所在部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人在出庫單上簽字后可領(lǐng)取。
第13條
禮品和宣傳品領(lǐng)用時，辦公用品領(lǐng)用時，均應(yīng)填寫出庫單，出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存、一聯(lián)計劃財務(wù)部作為會計記賬留存。庫管員保管好出庫憑證并據(jù)此登記出庫臺賬；計劃財務(wù)部留存聯(lián)由庫管員于每月末28日（遇節(jié)假日順延）匯總一并提交計財部，計劃財務(wù)部根據(jù)出庫單將各部門領(lǐng)用物品的費用核算至相應(yīng)部門。
第14條 庫管員應(yīng)每月末對庫房進(jìn)行一次盤點、核實臺賬，并將盤庫情況及時傳導(dǎo)行政后勤崗以便合理安排采購。
第15條 各部門領(lǐng)取的禮品和宣傳品應(yīng)具實使用、做好登記，未使用完的應(yīng)及時退還辦公室重新作入庫處理。
第六章 附則
第16條 本辦法已經(jīng)總裁辦公室審議通過，自正式發(fā)文日起執(zhí)行。第17條 本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。
禮品管理辦法最新篇五
公司禮品管理辦法
為了加強禮品管理，強化內(nèi)部控制，同時本著方便公司各部門開展對外工作的原則，特制定本管理辦法。本制度適用范圍為上海品盛化工有限公司及駐外各辦事處。
1、人事行政部為禮品的管理部門，負(fù)責(zé)禮品申請的審核、禮品的采購、發(fā)放和登記、庫存管理。
2、禮品的類別：
（1）一類禮品（小禮品）：價值100元以內(nèi)，如錢包、筆記本、禮品筆、籃球等。此類禮品申請不做限制。
（2）二類禮品（中檔禮品）：價值在超過100-200元。（3）三類禮品（高檔禮品）：價值在200-1000元。（4）四類禮品（高級禮品）：價值在1000-2000元。（5）五類禮品（貴重禮品）：價值在2000元以上。
3、業(yè)務(wù)部門每年按照兩個節(jié)日（中秋節(jié)、春節(jié)）統(tǒng)一提交申請購買禮品的客戶清單，標(biāo)準(zhǔn)為100-500元，由業(yè)務(wù)員填寫客戶禮品清單，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，人事行政部統(tǒng)一采購，原則上其他節(jié)日不再統(tǒng)一發(fā)放客戶禮品。
4、人事行政部根據(jù)公司禮品預(yù)算，對各部門禮品需求申請進(jìn)行審批，提出采購申請，總經(jīng)理審批同意后，按公司相關(guān)采購辦法簽訂合同，達(dá)到招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。
5、對于價值在1000-2000元的高級禮品，業(yè)務(wù)員需要提報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過2000元的貴重禮品須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。申請高級禮品或貴重禮品僅限于vip客戶或戰(zhàn)略性開發(fā)的新客戶。
6、本辦法解釋權(quán)在人事行政部，自2017年8月1日開始執(zhí)行。
