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2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)一
以中央“四個全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實全面從嚴治黨要求，嚴格遵守黨章黨規(guī)黨紀，堅定政治方向、堅持問題導向、堅守價值取向，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，以規(guī)范和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以崗位風險防控為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，著力構(gòu)建權(quán)責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度配套、預警及時的廉潔風險防范機制，不斷提高工廠預防腐敗工作科學化、制度化和規(guī)范化水平。
在認真總結(jié)廉潔風險防控工作開展以來的經(jīng)驗、查找不足的基礎(chǔ)上，結(jié)合人員變動、職能變化、職權(quán)調(diào)整、流程變革以及制度更新等情況，進一步深化廉潔風險防控工作。主要目標是：
（一）建立防控體系。圍繞工作職責和職權(quán)范圍，查找在權(quán)力運行、機制制度、思想道德、外部環(huán)境等方面存在的廉潔風險，確定風險類型和風險級別，制定防控措施，通過前期預防、中期監(jiān)控、后期處置對廉潔風險實施防控。建立覆蓋各部門及權(quán)力運行各環(huán)節(jié)的廉潔風險防控體系。
（二）實施動態(tài)管理。圍繞制定方案、貫徹執(zhí)行、檢查考核、修正完善等4個環(huán)節(jié)，實施對風險防控的動態(tài)化管理。梳理和明確《權(quán)力清單》、《責任清單》、《風險清單》和《措施清單》。建立相關(guān)制度健全、機制運行順暢、措施執(zhí)行有力、預防成效明顯，具有許煙特色的廉潔風險防控長效機制。
（一）學習貫徹（2017年5月4日——6月30日）
學習貫徹中紀委、省紀委、國家局關(guān)于加強廉潔風險防控工作和黨風廉政建設(shè)方面的要求，學習貫徹公司深化廉潔風險防控工作的指導意見和廠《廉潔風險防控工作實施方案》，通過學習貫徹進一步提高認識，統(tǒng)一思想，明確任務(wù)。
（二）清權(quán)明責及梳理部門業(yè)務(wù)流程（2017年7月1日——7月31日）
1、部門權(quán)力確定。根據(jù)廠關(guān)于職能配置和定崗定編等規(guī)范性文件，全面清理和明確本部門的各類職權(quán)名稱、內(nèi)容、制度依據(jù)和辦理部門等，對職權(quán)行使的主體、條件、程序、時限、責任和監(jiān)督方式等內(nèi)容進行清理規(guī)范，分項梳理確定本部門《職權(quán)目錄》（見附件一），編制《權(quán)利和責任清單》（見附件二）。
2、部門業(yè)務(wù)流程梳理。對業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)較多的職權(quán)，要繪制業(yè)務(wù)工作運行流程圖，以便理清職權(quán)運行軌跡，找準風險點。結(jié)合業(yè)務(wù)工作運行流程圖，細化業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。對部門存在廉潔風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要根據(jù)其內(nèi)部分工分解到相關(guān)崗位。
（三）廉潔風險點查找及管控（2017年8月1日——11月30日）
風險點就是指廉潔風險在實際工作當中的具體表現(xiàn)，在廉潔風險防控管理工作中，一般可將其理解為存在廉潔風險的具體工作環(huán)節(jié)和工作內(nèi)容。
1、風險點查找
（1）廠級和中層的共性廉潔風險點，由各部門廣泛征求干部職工意見，從重點時段、重點環(huán)節(jié)提出許昌卷煙廠公共廉潔風險點內(nèi)容，上報廉潔風險防控工作辦公室。廉潔風險防控工作辦公室綜合各部門意見后，統(tǒng)一制定防范措施，形成廠共性風險點草案，征求意見后，提交廠黨委會審核。
（2）個性廉潔風險點，由各部門依據(jù)《權(quán)力和責任清單》（見附件二），參照業(yè)務(wù)工作運行流程圖，分析各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相關(guān)崗位存在廉潔風險的表現(xiàn)，并征求相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)人員意見后，由部門會議確定，部門人員不足10人的應(yīng)全部參會。
（3）廠級領(lǐng)導的個性風險點由工作職責和分管部門的主要風險點組成。根據(jù)分管部門職權(quán)，廠領(lǐng)導要帶頭自查個性風險點，分管部門根據(jù)部門職權(quán)對廠領(lǐng)導個性風險點提出意見，廉潔風險防控工作辦公室綜合意見，形成廠級領(lǐng)導個性風險點，提交廠黨委會審核。
2、風險等級評估
（1）部門根據(jù)排查的風險情況，采用定性與定量相結(jié)合的方法，根據(jù)權(quán)力的重要程度、自由裁量權(quán)的大小、資金流量、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率、隱蔽性及危害程度等因素，按照“高”、“中”、“低”三個等級合理確定，自我評估風險等級。
（2）廉潔風險防控工作辦公室根據(jù)自我評估情況，統(tǒng)一匯總后按程序進行評審確定。
3、防控措施制定
（1）廉潔風險點防控措施制定，要針對風險點的性質(zhì)和表現(xiàn)，分崗、分類制定有針對性、可操作性、具體管用和切實可行的防控措施，特別要突出高等級風險的防控，形成《風險與措施清單》（見附件三）。對崗位風險點擬定的防控措施要在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，報該崗位的上一級領(lǐng)導審核。
（2）風險點和防控措施審核，針對部門重點崗位人員的廉潔風險點及防控措施由部門主持會議審核，中層干部的廉潔風險點及防控措施由分管廠領(lǐng)導審核，廠領(lǐng)導的廉潔風險點及防控措施由廠黨委會審核，并分別填寫廉潔風險點防控登記表（見附件四、五、六）。
（3）針對部門的風險點和防控措施，廉潔風險防控工作辦公室逐一登記匯總，同時根據(jù)評審結(jié)果，適時在一定范圍內(nèi)對《權(quán)力和責任清單》、《風險與措施清單》、運行流程圖等進行公開。
4、廉潔承諾與公示
（1）按照分級管理原則，部門重點崗位人員向部門領(lǐng)導班子做廉潔承諾，中層干部向分管廠領(lǐng)導做承諾，廠黨政領(lǐng)導班子成員向黨委書記做承諾，并在一定范圍內(nèi)公示。
（2）廉潔承諾內(nèi)容要包括遵守《煙草專賣法》、企業(yè)相關(guān)管理制度、規(guī)定和共性風險點、崗位個性廉潔風險點以及相應(yīng)防控措施。
5、運行檢驗
（1）預警防控。對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立預警信息收集機制，廉潔風險防控工作辦公室從巡視、審計、專項檢查、效能監(jiān)察、民主生活會、述職述廉、民主測評、干部考察考評、信訪舉報、查辦案件、問卷調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)輿情、調(diào)研座談等途徑，及時發(fā)現(xiàn)和收集廉潔風險信息，并及時對預警信息進行分析、研判和評估，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預警，按照風險防控權(quán)限，實施預警并將信息反饋至各相關(guān)部門，相關(guān)部門在收到預警信息后，第一時間啟動預警防控工作，按照要求責任到人，整改到位，填寫《廉潔風險預警處置記錄》(見附件七),及時上報，廉潔風險防控工作辦公室對相關(guān)部門上報的整改情況及《廉潔風險預警處置記錄》進行評估，依據(jù)情節(jié)嚴重程度綜合運用風險提示、談話提醒、誡勉談話、責令整改等處置措施。
（2）流程防控。按照教育防控是基礎(chǔ)、流程防控和制度防控是核心、監(jiān)督防控是保障的原則，廉潔風險防控工作辦公室根據(jù)各部門的防控措施匯總及評審情況，重點啟動資金監(jiān)管、工程建設(shè)、投資管理、物資采購、選人用人以及與營銷、技術(shù)、生產(chǎn)和信息化有關(guān)的項目開發(fā)和建設(shè)等流程防控，明確監(jiān)控主體和監(jiān)控責任，通過“教育+內(nèi)控”，加強對廉潔風險的過程監(jiān)控。
一是加強領(lǐng)導，周密組織。開展廉潔風險防控工作是廠黨委認真貫徹落實全面從嚴治黨責任，扎實推進反腐倡廉建設(shè)的一項重點工作，也是公司、廠扎實推進懲防體系建設(shè)、確保公司、廠健康發(fā)展的一項重要工作，為此，按照上級有關(guān)要求，我廠成立廉潔風險防控工作領(lǐng)導小組。組長由黨委書記擔任，廠黨政領(lǐng)導班子其他成員為副組長，各直屬黨組織負責人、各部門負責人為成員，負責指導與督促廉潔風險防控工作的謀劃與落實；領(lǐng)導小組下設(shè)廉潔風險防控工作辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察部，負責廉潔風險防控工作的具體組織、協(xié)調(diào)和實施。廠屬各部門、各單位要切實加強領(lǐng)導，周密部署，精心組織，認真組織開展廉潔風險防控工作，確保順利推進。
二是認真實踐，扎實推進。各部門要堅持邊實踐、邊探索、邊完善，及時歸納總結(jié)，努力形成具有自身特色、運轉(zhuǎn)有效的廉潔風險防控管理工作途徑及內(nèi)容。要結(jié)合實際，務(wù)求實效，堅決避免和克服形式主義，做到分級管理、層層負責、責任到人。要加強溝通協(xié)調(diào)，各部門要定期向廉潔風險防控工作辦公室報告工作動態(tài)，反映推進過程中遇到的問題，提出意見和建議，確保此項工作扎實開展。
三是加強督導，嚴格考核。各部門要以《權(quán)力清單》、《責任清單》、《風險與措施清單》、運行流程圖、預警處置記錄、制度匯編等材料為基礎(chǔ)，建立廉潔風險防控檔案資料臺賬，及時調(diào)整、完善廉潔風險內(nèi)容、等級和防控措施，加強動態(tài)監(jiān)控。廠紀委將以季度監(jiān)督檢查為節(jié)點，對各部門落實情況進行過程監(jiān)督，并將監(jiān)督檢查情況納入年度黨風廉政建設(shè)責任制考核之中。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)二
為深入貫徹落實黨的十八大關(guān)于“建立健全懲治和預防腐敗體系建設(shè)”的目標要求，按照區(qū)紀委《關(guān)于開展廉政風險點排查的通知》(建紀發(fā)［2013］19號)要求，對權(quán)力運行重要領(lǐng)域、重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)管，不斷拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，確?！扒诹鄪W”目標實現(xiàn)，提升我街道預防腐敗工作水平，經(jīng)研究，決定在全街范圍內(nèi)開展廉政風險點排查活動，具體實施方案如下：
以黨的“十八大”精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀。在梳理、明晰崗位職權(quán)的基礎(chǔ)上，全面查找各黨總支、各科室權(quán)力運行過程中的廉政風險點，針對不同等級風險點研究制定并有效落實防控舉措，最大限度地降低腐敗風險，減少腐敗行為的發(fā)生，為實現(xiàn)“辦青奧、創(chuàng)大業(yè)、建中心”三大目標提供堅強的政治、紀律保證。
(一)實施時間
2013年8月1日-2013年8月31日
(二)實施范圍
全街道各黨總支、各科室。
廉政風險點排查的重點對象為單位領(lǐng)導班子成員；管事、管人、管財工作人員；執(zhí)紀執(zhí)法人員和征地拆遷工作人員以及控違拆違方面；其它各黨總支、各科室認為存在風險的方面，排查的主要內(nèi)容是：
(一)權(quán)力運行風險點。重點查找不履行“一崗雙責”或履行不到位、違反民主集中制獨斷專行或放任不管、執(zhí)行規(guī)定不嚴格、操作程序不規(guī)范、濫用自由裁量權(quán)等行為。
(二)制度機制風險點。主要查找各項制度是否適應(yīng)新形勢、新情況的需要，是否存在操作性不強、貫徹執(zhí)行難到位、相互矛盾、缺乏有效監(jiān)督等漏洞，以及辦事程序、辦理時限標準、自由裁量空間、“三重一大”事項決策程序等可能產(chǎn)生行政不作為或濫用職權(quán)的廉政風險點。
(三)外部環(huán)境風險點。主要查找相關(guān)行政人員有可能被行政管理對象或服務(wù)對象施加利益誘惑或其他非正常影響，導致行政人員行為失范、以權(quán)謀私，可能構(gòu)成失職瀆職或權(quán)錢色交易等嚴重后果的廉政風險點。
(四)作風效能風險點。主要查找個人思想道德素養(yǎng)不高、自律不嚴、品行不端、生活習慣不良等廉政風險點，以及因個人庸、懶、散、奢、軟、等、推、拖、冷、浮等不良作風引起的廉政風險點。
(五)其他風險點。指各黨總支、各科室認為需要列入排查內(nèi)容的其他風險點。
(一)方法
各黨總支、各科室根據(jù)工作職能，圍繞管事、管人、管財以及執(zhí)紀執(zhí)法等權(quán)力運行全過程，分析每個工作環(huán)節(jié)可能存在的風險，通過個人自查、同事互查、條塊互查、組織幫查、群眾助查等方式，認真查找廉政風險點。
(二)步驟
1.宣傳動員部署(8月1日—8月6日)
大力宣傳廉政風險防范管理工作的指導思想、目標要求、主要內(nèi)容和方法步驟。街道成立廉政風險點排查工作領(lǐng)導小組，深入宣傳發(fā)動，讓全街黨員干部深刻了解風險點排查工作的重要性。
2.查找廉政風險點(8月6日—8月10日)
分查找個人廉政風險點；各黨總支、各科室廉政風險點；領(lǐng)導班子廉政風險點三部分，可以分開進行，也可以同步開展。查找工作結(jié)束后，分別填寫《個人廉政風險點自查表》(見附件一)、《黨總支(科室)廉政風險點自查表》(見附件二)、《領(lǐng)導班子廉政風險點自查表》(見附件三)，召開相關(guān)討論會，研究確定廉政風險點及防范措施，在充分聽取意見和建議后進行完善。
3.評估風險等級(8月10日—8月15日)
各黨總支、各科室根據(jù)風險發(fā)生的機率大小以及可能造成的危害程度，將查找出的廉政風險點分為三級：一級風險指發(fā)生機率高，一旦發(fā)生可能造成嚴重后果(如可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪)的風險等；二級風險指發(fā)生機率較高，一旦發(fā)生可能造成較為嚴重后果(如可能違反相關(guān)紀律法規(guī)，受到紀律或行政處分)的風險等；三級風險是發(fā)生機率較小，一旦發(fā)生可能造成不良社會影響或一定經(jīng)濟損失的風險。
4.落實整改與建章立制(8月15日—8月20日)
針對排查出的廉政風險點，制定相應(yīng)的管理制度，完善防控措施和工作流程，加強整改，建章立制，堵塞漏洞，不斷探索建立有效防控廉政風險點的體制機制，深化懲防體系建設(shè)，推進反腐倡廉關(guān)口前移。
5.公示(8月21日—8月27日)
各黨總支、各科室將排查的廉政風險點、防范措施、建章立制等情況進行匯總，交分管領(lǐng)導審核簽字后在公示欄公示7天，接受黨員群眾監(jiān)督，同時公布紀檢監(jiān)察工作室監(jiān)督電話，實現(xiàn)對廉政風險點的長效管理和監(jiān)督。
1.加強領(lǐng)導，落實責任。各黨總支、各科室要將廉政風險點排查工作作為懲治和預防腐敗體系建設(shè)抓緊抓好。各黨總支、各科室主要負責人要切實擔負起黨風廉政建設(shè)第一責任人責任，將廉政風險點排查工作作為一項重要政治任務(wù)，加強領(lǐng)導，周密部署，認真落實。領(lǐng)導班子成員要帶頭查找廉政風險點，帶頭抓好自身和職權(quán)范圍內(nèi)的廉政風險防范管理工作，確保工作落到實處。
2.突出重點，有序推進。要以廉政風險點排查為契機，確定本部門、本單位權(quán)力運行重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出抓好對人、財、物的管理，切實把廉政風險防控機制融入到工作的全過程，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體，全面提升我區(qū)懲治和預防腐敗工作水平。在查找廉政風險點過程中的重要會議，街道將邀請相關(guān)紀檢監(jiān)察工作室參加。
3.嚴格把關(guān)，注重實效。紀檢監(jiān)察工作室會依據(jù)《紀檢監(jiān)察工作室對聯(lián)系單位廉政風險防控評價實施辦法(試行)》(建紀發(fā)[2013]13號)，對我街道各黨總、各科室廉政風險點的防控評價，推進廉政風險點防范長效管理工作。對街道各黨支、各科室廉政風險點排查工作進行跟蹤指導，望和黨總支、各科室積極配合工作室共同開展好廉政風險防控評價工作。各黨總支、各科室于8月31日前，將開展廉政風險點排查工作總結(jié)報街道黨政辦。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)三
為了進一步從源頭預防腐敗的繁殖，加大預防腐敗的力度，提高文旅系統(tǒng)許多干部的廉政風險預防管理能力，根據(jù)市委全面嚴格控制黨和黨風廉政建設(shè)的相關(guān)文件精神，結(jié)合我局工作實際，制定本實施方案。
以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中紀委十九屆四中全會精神，以愛護干部、保護干部為出發(fā)點和立足點，建立反腐倡廉制度體系和權(quán)力運行監(jiān)視機制，調(diào)查崗位廉政風險，完善廉政風險預防措施，加強崗位權(quán)力監(jiān)督制約，實行腐敗預防現(xiàn)象，為我市文化廣播電視事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)提供強有力的政治和紀律保證。
通過廣泛宣傳啟動，切實增強我市文旅系統(tǒng)領(lǐng)導崗位、中層崗位及其他崗位的廉政風險防控意識，有效識別履行崗位職責各環(huán)節(jié)可能形成的廉政風險，從教育、制度、監(jiān)督入手，積極探索崗位廉政風險防控途徑，將對權(quán)力的監(jiān)管約束貫穿工作各個方面，形成標準化、規(guī)范化的防范模式和處置措施，有效控制和及時解決崗位廉政風險。
局廉政風險預防管理的實施范圍是局部機關(guān)各科和局部事業(yè)單位從事公共管理和服務(wù)的干部職員。
1、制定方案，廣泛宣傳。認真?zhèn)鬟_上級廉政風險防控工作會議精神，充分把握開展廉政風險防控工作的指導思想、工作原則、工作內(nèi)容和工作重點，結(jié)合文旅工作實際，制定《實施方案》，進行廣泛宣傳。
2、成立機構(gòu)，健全組織。局成立以局長為組長，其他班子成員為副組長，局屬各股室、事業(yè)單位負責人為成員的領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，負責局廉政風險防控的日常工作。
3.尋找廉政風險點。圍繞規(guī)范權(quán)力運行，通過自己找、群眾提,相互幫、領(lǐng)導點、組織審等方式，采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合等方式，分崗位、部門和單位三個層面，全面排查出崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制等方面存在的廉政風險點。查找中分。
導崗位、中層崗位和其他崗位三個層次。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)權(quán)力的重要程度、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度等，按照“高”、“中”、“低”三個風險級別，對每一個廉政風險點逐一評估，確定其風險等級，并對劃分標準作出說明。
4、公示廉政風險點。對查找出的各類風險點，建立廉政風險點目錄，采取一定的形式進行公示，接受單位內(nèi)部和社會的監(jiān)督。
5、制定防控措施。制定局廉政風險防控措施，重點在行政給付、政府投資項目、專項資金管理使用等方面，要建立健全黨組審批等方面的裁量權(quán)基準制度，綜合酌定裁量因素，科學合理劃分裁量階次，嚴格規(guī)范裁量權(quán)行使。同時，要完善“三重一大”事項的風險防控措施，即重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，要健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導班子及其主要負責人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容和決策程序。制定崗位廉政風險點查找和防控措施登記一覽表，對廉政風險點實行分級管理、分級負責、責任到人。
6、處置糾正問題。對在開展廉政風險防控工作中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)認真進行處置，切實整改到位。對群眾反映強烈的突出問題，要深入調(diào)查，針對確實違害群眾利益的，要嚴肅查處并追究相關(guān)人員的責任。
1、加強領(lǐng)導，強化責任。要切實落實局全面從嚴治黨和黨風廉政建設(shè)責任制的有關(guān)規(guī)定，局領(lǐng)導班子要帶頭參加學習教育活動，帶頭查找崗位風險點，帶頭制定防控措施，帶頭落實防控責任，帶頭作出廉政承諾，充分發(fā)揮表率作用，局主要領(lǐng)導親自抓、負總責，確保局廉政風險防控工作有序推進。
2、廣泛宣傳，營造氛圍。推進廉政風險防控工作是教育和引導黨員干部的重要舉措，要全面掌握開展廉政風險防控工作的重要意義、基本要求和主要內(nèi)容，增強風險意識，克服畏難和抵觸情緒，樹立“人人都有風險點，個個崗位都有風險點”的意識，為全面推進廉政風險防控營造良好的社會氛圍。
3、突出重點，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。要把加強廉政風險防控融入文廣旅業(yè)務(wù)工作流程，與加強廉政教育、規(guī)范權(quán)力運行、深化各種形式公開、完善行政審批制度有機結(jié)合起來，突出權(quán)力運行的重點部位、重點環(huán)節(jié)，切實加大對人權(quán)、財權(quán)、物權(quán)、審批許可權(quán)等權(quán)力相對集中崗位的排查防控。領(lǐng)導干部要自覺接受公眾監(jiān)督，并按照權(quán)力制衡理念采取相應(yīng)的防控措施，把個人的崗位風險降到最低，上下結(jié)合立足于發(fā)揮整體效應(yīng)，以達到提升預防效果的目的。
4、加強督查，務(wù)求實效。強化督促檢查，在規(guī)范權(quán)力運行、健全廉政風險防控機制上求實效，堅決避免和克服形式主義。把廉政風險防控納入局全面從嚴治黨和黨風廉政建設(shè)責任制考核，并將檢查考核結(jié)果作為干部評價和任用的重要依據(jù)，切實筑起抵御廉政風險的牢固防線。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)四
為了有效的防范廉政風險，防止干部犯錯誤、失職、瀆職或發(fā)生不廉潔等問題，最大限度地實現(xiàn)保護干部的目的，根據(jù)已確定的崗位廉政風險，現(xiàn)制定綜合性防控措施如下：
1、明確各股室的工作職責，各工作人員也要清楚明了自己的職責任務(wù)，做到人人工作職責目標任務(wù)明確。
2、嚴格執(zhí)行各項工作的法定程序、工作制度、工作紀律以及各項工作規(guī)范，認真貫徹執(zhí)行全程辦事代理制，政務(wù)公開，一崗雙責，一次性告知，首問責任制等。
3、發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，黨員干部的先鋒模范作用，發(fā)揮紀檢組廉政指導和黨風廉政建設(shè)責任制的作用。
4、加強廉政文化建設(shè)，開展多種形式的廉政教育、理想教育，多種形式的培訓，提高干部職工的政治素質(zhì)、道德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)以及審美情趣，樹立廉政意識，提高免疫力，提高抵御腐敗侵襲的能力。
5、認真進行考核，建立考核檔案，包括風險點的考核評價、績效考核、干部年終考核等。
6、定期征求群眾意見，搞好民主測評，廣泛征求意見，廣泛接受群眾監(jiān)督。
7、發(fā)揮效能監(jiān)察考核評價體系的監(jiān)督作用，嚴格行政過錯及廉政責任追究。
崗位職責風險點是從我局重點崗位的工作流程入手查找出來的。有行政處罰（案）、日常監(jiān)督管理以及內(nèi)部“人、財、物”等公共管理環(huán)節(jié)，根據(jù)這些職能、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等點、線、面，局崗位職責風險點被劃分為四類三級。四類：一類為行政處罰類；二類為監(jiān)督檢查類；三類為行政事務(wù)管理類；四類為公共類。三級：一級為行政處罰、行政事務(wù)管理類風險點；二級為監(jiān)督檢查類風險點；三級為公共類風險點。
（一）一類（一級）：行政處罰（案）類風險防控措施
行政處罰類風險點是指局執(zhí)法辦案人員在行政執(zhí)法過程中，違反法律、法規(guī)和其它規(guī)定，引起當事人的申訴、投訴、訴訟和行政復議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果：
1、分管領(lǐng)導發(fā)揮把關(guān)審查作用，對上會案件嚴格把關(guān)，監(jiān)督辦案單位及人員按辦案系統(tǒng)進行辦案，發(fā)揮督導作用，半年進行一次案件回訪，對重大案件及時回訪。
2、執(zhí)法辦案人員要認真掌握辦案技能，精通法律、法規(guī)、法理，在查辦案件環(huán)節(jié)中，嚴格執(zhí)行兩人辦案等各項執(zhí)法程序，嚴格執(zhí)行案件處罰標準局黨組會議研究決定制度。
3、執(zhí)法辦案人員以及其他涉案人員要嚴格遵守保密制度，做到不向當事人或其他人員泄露案情。堅守辦案紀律，不準利用職權(quán)收受當事人的好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預防行政復議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發(fā)生，防止以案尋租。
4、辦案人員對暫扣及罰沒物品要及時進行登記、入庫，物品清單中對物品型號、數(shù)量等登記清楚，防止物品損毀、丟失、侵占、挪用等問題的發(fā)生。
5、辦案中要遵守實事求是原則，特別是在詢問過程中要杜絕掛名的現(xiàn)象，執(zhí)行回避制度，避免辦案的隨意性，防止棄案不查問題發(fā)生。
6、在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，堅持證據(jù)窮盡原則，按照程序規(guī)定依法取證，不準遺漏證據(jù)，以保證案件定性、裁量準確。
（二）二類（二級）：監(jiān)督檢查類風險防控措施
監(jiān)督檢查類風險點是指局承擔監(jiān)督檢查職能的工作人員，包括：日常監(jiān)察及業(yè)務(wù)股室工作人員，違反法律、法規(guī)和其它規(guī)定，引起行政相對人的申訴、投訴、訴訟和行政復議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果：
1、對巡查中發(fā)現(xiàn)的案源線索等及時登記、錄入、上報，防止收受當事人的好處等不廉潔行為。
2、對巡查發(fā)現(xiàn)的問題，要按法定程序進行登記、錄入，認真留存文書檔案，發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時給予制止，函告相關(guān)單位，防止造成工作失職等后果。
3、執(zhí)法人員保持24小時通訊暢通，做到隨時能夠快速集結(jié)，快速出擊，做到來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。
4、對容易產(chǎn)生問題的重點行業(yè)制定應(yīng)急預案，出現(xiàn)緊急情況時，不能貽誤時機，做到有對策可行，及時應(yīng)對，及時查處。
（三）三類（一級）：行政事務(wù)管理類風險點
行政事務(wù)管理類風險點是指局在人事管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理（人、財、物）工作中，相關(guān)工作人員違反法律、法規(guī)和其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果：
1、人事管理風險防控措施：
（1）嚴格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒、相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運行機制。堅持公開、公正、公平原則，不弄虛作假，不偏聽偏信，不泄露相關(guān)信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當?shù)炔还降氖虑榘l(fā)生。
（2）遵守廉潔從政規(guī)定，嚴格自律，恪守原則，堅決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法、徇情枉法。
（3）認真落實教育培訓計劃，凡是達不到培訓要求的要重新培訓，并將培訓工作與干部考核掛鉤，與干部使用掛鉤，與定崗掛鉤。
（4）嚴格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護檔案的嚴肅性。
（5）按照有關(guān)工資調(diào)整政策進行調(diào)整工作，做到不疏漏。
（6）在干部違紀案件查處中，堅持原則，防止發(fā)生錯案。
2、財務(wù)管理風險防控措施：
（1）結(jié)合我局實際，精心管理財務(wù)，認真執(zhí)行年初的財經(jīng)預算，不挪用、誤用財政資金，確保工作正常運轉(zhuǎn)。
（2）在大額資金的使用上，必經(jīng)集體討論，資金使用正確減少失誤，
（3）按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定辦理財務(wù)收支業(yè)務(wù)，按照程序?qū)徍藥つ?，做到帳目清，財?wù)明。
3、資產(chǎn)管理風險防控措施：
（1）購置資產(chǎn)時，按照政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，防止產(chǎn)生不廉潔行為。
（2）分配資產(chǎn)時，深入調(diào)查研究，按實際需要進行分配，不受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，最大限度的發(fā)揮資產(chǎn)的使用價值。
（3）固定資產(chǎn)管理要到位，錄入要及時，加強對科所的監(jiān)督防止局國有資產(chǎn)丟失。
（4）資產(chǎn)處置過程中，處置要合規(guī)，不隨意處置，防止局固定資產(chǎn)的流失，發(fā)揮固定資產(chǎn)管理小組的監(jiān)督作用，記好各類臺帳，完備交接手續(xù)。
（5）罰沒物品管理要嚴格，按規(guī)定出入庫，要與相關(guān)辦案單位緊密配合，相互協(xié)調(diào)，相互支持，相互監(jiān)督，防止物品丟失或損壞。
4、四類（三級）：公共類風險防控措施：
公共類風險點是指局工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)和其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。
（1）科級以上干部要認真履行“一崗雙責”，既抓業(yè)務(wù)又抓黨風廉政建設(shè)，履行層層簽定的責任書權(quán)力義務(wù)，局領(lǐng)導做到親自部署、定期檢查督查，局副職做到抓好自己、管好股室的要求，嚴格履行領(lǐng)導和監(jiān)督職責，同時準確傳達貫徹上級關(guān)于廉政建設(shè)的新規(guī)定新精神，有效指導和監(jiān)督本單位、科室落實各項工作部署；防止本單位發(fā)生嚴重違法違紀問題。
（2）全體黨員干部在公務(wù)活動中，嚴格遵守廉潔自律方面的各項規(guī)定，在行政許可、行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理等過程中，遵守法律和紀律規(guī)定，做好相關(guān)記錄和臺帳，不得涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關(guān)記錄或者證據(jù)，造成無法挽回的損失。不接受行政相對人、請托人的饋贈、宴請等好處防止不廉潔的事情發(fā)生。
（3）科級以上干部對配偶、子女及身邊的工作人員要嚴格管理，平時加強教育，多提醒，防止出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
（4）全體工作人員在工作中，要按規(guī)定著裝，注重禮儀、服務(wù)態(tài)度和言行舉止，防止因出現(xiàn)儀表問題引起當事人的不滿，導致當事人上訪、投訴，損害安監(jiān)形象。
（5）黨務(wù)干部要牢記黨建工作是一切工作的基礎(chǔ)。要培養(yǎng)黨員同志的奉獻精神、帶頭意識，培養(yǎng)基層黨支部成為有戰(zhàn)斗力的堡壘，使黨員同志模范的發(fā)揚榜樣作用。在黨員發(fā)展環(huán)節(jié)中堅持原則，按程序辦事，不得接受黨員、積極分子、預備黨員的好處，不得違規(guī)評選優(yōu)秀黨員、預備期轉(zhuǎn)正以至發(fā)展不合格的黨員。
（6）從事信息管理的工作人員，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中，要認真及時統(tǒng)計，不得遲報、虛報或瞞報。
（7）從事各類檔案管理的工作人員，要嚴守檔案秘密，遵守檔案管理制度，（包括文書檔案、案件檔案、人事檔案、財務(wù)檔案、企業(yè)檔案等），防止出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補的損失。
（8）印章印鑒管理人員要嚴格遵守信印管理制度，認真登記，不得出具空白信等違規(guī)信件，正確使用印章、印紙，確保印章管理安全，防止被盜用、丟失及損壞，對單位造成不良的影響。
（9）文件收發(fā)人員要嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，做到傳閱、保管、流轉(zhuǎn)工作過程中的文件安全及時，不得隨意泄露信息，防止出現(xiàn)失密，給我局帶來影響。
5、加強思想道德風險防控
（1）采取多種形式進行廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀，價值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重自身政治理論和業(yè)務(wù)知識的學習，通過采取專題學習、研討交流、自學等形式，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
（2）認真落實黨組中心組以及股室學習計劃，明確責任，強化督促檢查。督導落實廉潔自律等相關(guān)規(guī)定。加強教育、培訓的工作力度，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，增強干部的責任心和綜合素質(zhì)。
（3）教育黨員干部在單位做一名講道德、講文明、講愛心的優(yōu)秀干部，在家庭中當一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。
（4）干部職工要樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，保持黨員先進性，牢固樹立大局意識，在群眾中起好的帶頭作用。發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員干部的先鋒模范作用。努力提高為人民服務(wù)的思想覺悟。
（5）制定并完善民主生活會制度，定期開展批評與自我批評。認真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴于律己，以身作則，堅持民主集中制，嚴格監(jiān)督管理，局領(lǐng)導干部嚴格執(zhí)行個人收入申報制度，個人重大事項報告制度，全局干部職工均不得借婚喪嫁娶機會斂財。
（6）制定切實可行的獎勵機制，激發(fā)干部的工作熱情，提高干部工作的積極性，爭優(yōu)創(chuàng)先。
6、加強制度機制風險防控
（1）要建立綜合監(jiān)控機制、完善制度體系建設(shè)、落實現(xiàn)有各項規(guī)章制度。
（2）要定期梳理、補充、完善各項規(guī)章制度（一年一次），使各項制度符合工作需要，具有較強的可操作性，逐步實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
（3）加強對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，將執(zhí)行制度的情況納入到績效考核、人力資源管理之中。
（4）對不能嚴格按規(guī)章制度辦事的責任人及相關(guān)領(lǐng)導進行告誡，必要時依紀依法追究責任人的相關(guān)責任。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)五
根據(jù)《中共市國有企業(yè)工作委員會系統(tǒng)2019年度落實黨風廉政建設(shè)責任制責任書》要求，為切實加強公司反腐倡廉工作，扎實推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)，不斷強化源頭防腐治腐工作，最大限度地降低公司廉潔風險，結(jié)合公司上一年度開展廉政風險防范工作的情況，制定2019年工作實施方案：
（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、市委十一屆六次全會、市紀委十一屆四次全會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞黨要管黨從嚴治黨主線，增強憂患意識，認真落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。要把政治建設(shè)擺在首位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，強化政治責任，提高政治站位。堅持把黨風廉政建設(shè)作為黨的建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容，把全面從嚴治黨要求與公司改革發(fā)展同謀劃、同部署、同實施、同考核，加強制度建設(shè)和作風建設(shè)，完善工作體系，確保公司黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)全面完成。
（二）工作原則
1.堅持圍繞中心，服務(wù)發(fā)展的原則。將廉潔風險防控建設(shè)與推進構(gòu)建公司內(nèi)部控制體系建設(shè)相結(jié)合，融入公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)廉潔風險防控，為公司科學發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展提供保障。
2.堅持懲防并舉，注重預防原則。把治標與治本、懲治與預防始終貫穿于廉潔風險防控工作全過程。堅持防范前移、預防在先。以教育為基礎(chǔ)、制度為保障、監(jiān)督為關(guān)鍵。
3.堅持突出重點，分步實施原則。全面分析、認真梳理，緊緊抓住工作中的要害部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴格按照梳理、排查、評估、建制的步驟穩(wěn)步實施。
4.堅持扎實推進，力求實效原則。與堅持改革創(chuàng)新，不斷探索公司黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的新思路和新舉措，不斷規(guī)范公司決策、經(jīng)營、管理、監(jiān)督等職責的行使行為，促進公司領(lǐng)導干部職工依規(guī)履職，公正用權(quán)，廉潔從業(yè)。
主要工作任務(wù)：以建立健全制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心、以廉潔風險防控為基礎(chǔ)、以加強內(nèi)控制度建設(shè)為重點，結(jié)合工作實際找準業(yè)務(wù)范圍和工作崗位中權(quán)力運行的關(guān)鍵節(jié)點和廉潔問題易發(fā)多發(fā)的廉潔風險點，落實監(jiān)督管理責任。
工作目標：逐步建立起權(quán)責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時、動態(tài)監(jiān)控，全面覆蓋、運轉(zhuǎn)順暢的廉潔風險防控機制，使廉潔教育更富有成效，制度體系更加健全，權(quán)力運行更為規(guī)范，管理水平全面提升，懲防體系建設(shè)得到有力加強，推進公司反腐倡廉建設(shè)取得新成效。
公司各部門、控股公司。
開展廉潔風險防控工作，推進廉潔風險防控機制建設(shè)，強化黨委主體責任，紀委監(jiān)督責任，實行公司主要領(lǐng)導總負責，分管領(lǐng)導具體抓，公司各部門各司其責，全體職工積極參與的領(lǐng)導體制和工作機制。
（一）對開展廉潔風險防控工作進行全面動員進行宣傳，讓廣大干部職工明白“風險防控為什么”、“風險防控做什么”、“風險防控怎么做”等問題，充分認識其重要性、緊迫性和必要性，努力營造風險大家談、風險大家找和風險大家防的良好氛圍。通過學習宣傳，切實增強各部門、各級管理人員廉潔風險防控的主動性和自覺性，以強化管理為手段，全面排查崗位、職責、制度機制造成的廉潔風險點，規(guī)范工作流程，健全內(nèi)控制度，逐步建立“點（管理崗位）——線（業(yè)務(wù)流程）——面（工作制度）”有機結(jié)合、預警在先、防范在前的廉潔風險防控工作機制、有效預防腐敗。
（二）通過采取自己找、群眾提、領(lǐng)導幫、組織定等形式，全面開展2019年度“風險點是什么？風險點在哪里？風險點有哪些？風險點怎么防？”的排查活動。
重點排查四個方面風險：一是思想道德風險。由于理想信念不堅定、工作作風不扎實和職業(yè)道德不牢固對正確行權(quán)力的影響，可能誘發(fā)行為失防的風險；二是制度機制風險。由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機制不完善，可能導致制度漏洞、缺失的風險；三是權(quán)力行使風險。重點查找由于權(quán)力過于集中、運行程序不規(guī)范等可能造成權(quán)力濫用的風險；四是外部環(huán)境風險。由于來自外部的利益誘惑或其他錯誤的影響，可能導致行為失范的風險。
查找廉潔風險點要以法律法規(guī)和公司各項內(nèi)控制度為依據(jù)，圍繞部門職能、崗位職責、工作業(yè)務(wù)進行梳理、分析、研究和判斷。要堅持“對照崗位職責—梳理工作流程—找準風險點”的流程，逐一對權(quán)力運行的每個環(huán)節(jié)進行分析，查找可能引發(fā)行為失范的風險點，甚至違紀違法問題的廉潔風險點。（認真填寫《廉政風險防控工作自查表》附件1、附件2）
（三）針對存在的風險，從進一步建立和完善公司內(nèi)控制度建設(shè)、優(yōu)化工作流程入手，著眼加強教育、明晰職責、規(guī)范流程、完善制度、強化監(jiān)督方面制定防范措施，積極防控管理風險點。（重點崗位人員簽訂廉政承諾書，附件3）
（一）提高思想認識。開展廉潔風險防控管理是加強反腐倡廉建設(shè)的重要戰(zhàn)略部署，是把反腐倡廉工作融入公司經(jīng)營管理、提高管理水平的重大舉措。通過開展廉潔風險防控工作，找出公司經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)加以防控，以達到加強監(jiān)督、規(guī)范管理、促進公司發(fā)展具有重要意義。
（二）落實工作責任。公司領(lǐng)導班子成員要按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，切實履行好“一崗雙責”，認真查找職責范圍內(nèi)的廉潔風險，帶頭制定和落實防控措施，各部門要密切配合、積極參與，避免廉潔風險防控機制建設(shè)工作走過場、流于形式。
（三）突出排查重點。各部門要突出對涉及人、財、物有決定、經(jīng)營、管理或監(jiān)督權(quán)力的重要崗位和重點業(yè)務(wù)進行重點排查。
（四）注重工作實效。既要建立健全融教育、制度、監(jiān)督于一體的有效防控廉潔風險機制，又要提升工作效率，避免因開展廉潔風險防控工作而使日常工作程序復雜化，影響工作效率；同時要將廉潔風險防控工作常態(tài)化，定期組織廉潔風險排查并制定和落實防控措施，不斷健全完善廉潔風險防控管理的長效機制。
（五）公司領(lǐng)導、各部門廉政風險防控工作自查表、重點崗位廉潔承諾書請于2019年4月30日前報公司紀檢監(jiān)察室。2021年廉潔風險防控建設(shè)工作實施方案范文是網(wǎng)友投稿分享，屬于方案模板格式，共有7476個字。下載本文稍作修改便可使用，即刻完成寫稿任務(wù)。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)六
為深入貫徹落實黨的十九大精神，壓緊壓實全面從嚴治黨政治責任，全面推進清廉xx建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于深入開展廉政風險排查防控工作的意見》(市委辦發(fā)〔20xx〕x號)及《中共xx市xx區(qū)委辦公室關(guān)于深入開展廉政風險排查防控工作的實施方案》(x委辦〔20xx〕xx號)要求，結(jié)合我局實際，制定本實施方案。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實新時代黨的建設(shè)總要求，緊緊圍繞區(qū)委深入開展“三大攻堅”、加快推進“六大提升”的決策部署，聚焦腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以監(jiān)督制約公權(quán)力為核心，以單位崗位職責為基礎(chǔ)，以科級及以上黨員干部為重點，把廉政風險排查防控貫穿于xx工作始終。通過落實落細主體責任和監(jiān)督責任，抓緊抓實廉政風險的排查評定、預警防范、動態(tài)處置、監(jiān)督問責、考核評估等工作，力爭經(jīng)過三年左右的努力，使管黨治黨的意識更加自覺，公權(quán)力運行更加規(guī)范,清廉教育更加深入人心，公職人員不廉潔行為得到有效防控，不敢腐、不能腐、不想腐機制一體推進，全局廉政風險防控體系基本建成，全局政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化凈化，努力打造一支政治堅定，作風過硬，紀律嚴謹，業(yè)務(wù)精通的xx干部隊伍。
(一)制定明細化清單，找準廉政風險
1.全面排查。把廉政風險防控工作融入xx工作改革與發(fā)展的進程中，對照法律法規(guī)和“三定”方案，逐項厘清權(quán)力和責任事項的名稱、類別、行使依據(jù)、責任主體、監(jiān)督方式，重新梳理制定履職的權(quán)力清單和責任清單。從局本級、科室(隊)、公職人員崗位三個層面入手，從議事決策、權(quán)力運行、制度機制、工作流程、崗位履職、紀律作風等六個方面，全面深入排查廉政風險。
2.評定風險。根據(jù)權(quán)力重要程度、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率和危害程度等因素，按照高、中、低三個類別評定廉政風險類別。風險類別的評定和各等級比例由領(lǐng)導小組結(jié)合實際審定，一般高風險類別控制在20%左右。
3.細化清單。在風險評定的基礎(chǔ)上，制定局本級和科室(隊)“兩張廉政風險清單”(參考樣表見附件)。同時，結(jié)合黨務(wù)公開、政務(wù)公開，將廉政風險清單在一定范圍內(nèi)公示，接受監(jiān)督。
(二)注重點線面結(jié)合，健全防控機制
1.崗位定措施。對照廉政風險清單，將防控責任層層分解落實到領(lǐng)導班子成員和各個科室(隊)、各個崗位，讓黨員干部和公職人員對照崗位職責和自身實際，針對性提出防控措施，從崗位“點”上防控廉政風險。
2.科室(隊)定流程。各科室(隊)要以解決權(quán)力運行缺乏制約、公開透明度不高、自由裁量權(quán)過大、標準化程度過低、工作效率低下等突出問題，對現(xiàn)有的工作程序、業(yè)務(wù)流程、管理方式進行認真梳理，制定防控措施，實施流程再造，使得每項權(quán)力運行過程做到可查可控可追溯,從科室(隊)“線”上防控廉政風險。
3.單位定制度。要深入研究分析存在的共性問題和系統(tǒng)風險，針對制度機制、內(nèi)控管理、隊伍建設(shè)方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和短板不足，及時查漏補缺、建章立制、堵塞漏洞，實現(xiàn)用制度管權(quán)、管事、管人，從單位“面”上防控廉政風險。
(三)加強動態(tài)化管控，實時預警處置
1.動態(tài)收集信息。堅持問題導向，善于從政治上審視業(yè)務(wù)問題，通過巡察監(jiān)督、紀檢監(jiān)察監(jiān)督、審計監(jiān)督、輿情信訪、民主評議等渠道，全面收集局本級和各科室(隊)的廉政風險信息，動態(tài)完善廉政風險清單。
2.全程跟蹤研判。對防控措施、防控機制實施情況和效果，跟蹤開展分析、研判和評估，對于議事決策、權(quán)力運行、制度機制、工作流程、崗位履職、紀律作風等方面仍存在廉政風險或薄弱環(huán)節(jié)的，要及時預警、及時校正、及時糾錯。
3.實時預警處置。對于公職人員存在的苗頭性、傾向性問題，要深化運用“第一種形態(tài)”七種方式，及時紅臉出汗、咬耳扯袖;對于因廉政風險引發(fā)的違規(guī)違紀問題，要區(qū)分不同情況，給予相應(yīng)的組織處理、組織調(diào)整或黨紀政務(wù)處分，避免廉政風險發(fā)展成嚴重的違紀違法行為。
(四)突出精準化監(jiān)督，嚴格執(zhí)紀問責
1.落實監(jiān)督責任。要切實加強督促檢查，及時研究解決工作推進中存在的問題，不斷健全預警處置、動態(tài)管理和檢查評估等長效機制。
2.加強日常監(jiān)督。要把兩張廉政風險清單，納入日常監(jiān)督全面了解掌握，與政治生態(tài)評估分析、廉政檔案、監(jiān)督執(zhí)紀等工作結(jié)合起來，促進各科室(隊)對廉政風險精準發(fā)現(xiàn)、精準處置、精準防控。
3.嚴格問責處理。對各科室(隊)因未按規(guī)定開展廉政風險排查防控或工作落實不力，導致廉政風險升級，甚至引發(fā)違紀違法問題的，嚴格按規(guī)定開展執(zhí)紀問責。
(一)動員部署、深入排查分析階段(20xx年x月前)
認真對照廉政風險排查防控各項任務(wù)要求，及時召開黨組會議，研究貫徹落實措施，部署工作開展。組織全局公職人員學習《廉政準則》、《中紀委關(guān)于加強廉政風險防控的指導意見》和上級相關(guān)會議精神，在統(tǒng)一思想、形成共識的基礎(chǔ)上，通過全員找、相互點、專家議、公眾評等多種形式，全面深入排查廉政風險。
1.逐級排查廉政風險點。排查要認真、細致，做到不漏項、不漏崗、不漏人。一是崗位自查?？剖夜ぷ魅藛T根據(jù)自己所在的工作崗位，認真剖析行使職權(quán)過程中的每個環(huán)節(jié)，對可能存在的風險進行查找，確定個人崗位廉政風險點。二是科室排查。在崗位自查的基礎(chǔ)上，對本科室行使職權(quán)的主要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位可能存在的風險進行排查，并面向管理服務(wù)對象等社會層面征集意見，確定本科室的廉政風險點。三是分管領(lǐng)導審核。分管領(lǐng)導對科室自查情況進行審核，確認分管范圍內(nèi)的廉政風險點。四是單位匯總。各科室將排查情況及時報送局辦公室，辦公室進行梳理、匯總，組織召開廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組會議，對單位確定的廉政風險點進行認真審定，在征求第五紀檢監(jiān)察組意見后，制定局本級和科室兩張廉政風險清單，在局微信公眾號和局公告欄進行公示。
2.設(shè)定風險類別。局廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組對局屬各科室所排查上報的風險點按風險點發(fā)生的概率大小、社會關(guān)注程度、權(quán)力行使程度、影響危害程度等設(shè)定高、中、低三個風險類別。
對已排查出的廉政風險問題，能及時整改的，應(yīng)立行立改。
(二)動態(tài)防控、完善制度機制階段(20xx年x月前)
加強風險排查成果的運用，分類完善防控措施，分層落實防控責任，實現(xiàn)“制度、責任、人員”防控三同步，做到預警分析精準識別，動態(tài)處置及時有效，變“要我防控”為“我要防控”，切實將防控廉政風險化為內(nèi)心認同，不斷增強防控的行動自覺，確保實現(xiàn)廉政風險控得住、防得好。
一是健全內(nèi)控機制。針對查找出的廉政風險點和問題，認真進行研究分析，分別制定防范風險的具體措施、工作制度，形成嚴密的內(nèi)控機制。二是落實防控責任制。對排查出的每一個廉政風險點要逐個明確防控責任，做到崗位責任明確、分管領(lǐng)導明確，落實廉政風險防控管理責任制，實行下管一級，上究一級的責任追究原則進行管理。三是建立督查機制。各科室要建立符合本科室實際的督查制度，及時糾正工作中的失誤和偏差,提出風險預警，堵塞漏洞，化解廉政風險，避免苗頭性、傾向性問題演化為違紀違法問題。四是制定防范措施。根據(jù)不同廉政風險等級，分別制定相應(yīng)的防范措施。重點防范等級較高的廉政風險點，對屬于集中度較高的權(quán)力要進行合理分解和科學配置，建立權(quán)力運行不同環(huán)節(jié)之間的有效監(jiān)控、制約機制。
(三)鞏固成果、形成防控體系階段(20xx年x月前)
及時總結(jié)排查防控工作經(jīng)驗，將各個階段工作形成的相關(guān)資料進行整理歸納，建立廉政風險防控管理體系，定期研究分析，組織“回頭看”檢查，通過“三個看”，全面評估防控工作成效：一看組織領(lǐng)導、任務(wù)分工是否健全明確，廉政風險有無遺漏項;二看廉政風險防控措施是否到位，監(jiān)督檢查是否有力;三看廉政風險防控效果是否顯現(xiàn)，進一步加強“查、防、控、評”動態(tài)管理，形成有效管用的防控體系，確保廉政風險抓在經(jīng)常、形成長效。
(一)提高認識，加強領(lǐng)導。要將廉政風險排查防控工作作為履行全面從嚴治黨主體責任的重要內(nèi)容，加強工作統(tǒng)籌，認真組織實施。成立以局主要領(lǐng)導為組長，分管領(lǐng)導為副組長，科室負責人為成員的廉政風險排查防控工作領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，由局辦公室負責日常工作。
(二)突出重點，抓好落實。結(jié)合xx工作實際，將廉政風險防控與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同落實。在全面排查、全面防控的基礎(chǔ)上，突出重點領(lǐng)域，抓好xx數(shù)據(jù)質(zhì)量管控，xx數(shù)據(jù)發(fā)布等領(lǐng)域的廉政風險防控工作;突出重點對象，規(guī)范領(lǐng)導干部“關(guān)鍵少數(shù)”的權(quán)力行使，抓好選人用人、xx執(zhí)法、資金分配使用、財物管理、物資采購等重要權(quán)力崗位的防控工作;突出重點環(huán)節(jié)，圍繞“三重一大”決策事項，健全完善議事規(guī)則和工作制度，有效防止決策失誤、行為失范、權(quán)力失控。
(三)完善機制，總結(jié)提升。堅持創(chuàng)新思維，加強調(diào)查研究，及時總結(jié)務(wù)實管用的好經(jīng)驗、好做法，提升固化為制度機制，推動防控工作實踐;堅持系統(tǒng)思維，處理好廉政風險防控與xx業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，定期分析新情況、新問題，準確把脈，分類推進，落實動態(tài)績效評估，實現(xiàn)全局謀劃、一體推進、系統(tǒng)治理，不斷鞏固深化排查防控成果，推動形成具有可操作性強，切實管用的廉政風險防控體系。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)七
根據(jù)《中共市國有企業(yè)工作委員會系統(tǒng)20xx年度落實黨風廉政建設(shè)責任制責任書》要求，為切實加強公司反腐倡廉工作，扎實推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)，不斷強化源頭防腐治腐工作，最大限度地降低公司廉潔風險，結(jié)合公司上一年度開展廉政風險防范工作的情況，制定20xx年工作實施方案：
（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、市委十一屆六次全會、市紀委十一屆四次全會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞黨要管黨從嚴治黨主線，增強憂患意識，認真落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。要把政治建設(shè)擺在首位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，強化政治責任，提高政治站位。堅持把黨風廉政建設(shè)作為黨的建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容，把全面從嚴治黨要求與公司改革發(fā)展同謀劃、同部署、同實施、同考核，加強制度建設(shè)和作風建設(shè)，完善工作體系，確保公司黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)全面完成。
（二）工作原則
1.堅持圍繞中心，服務(wù)發(fā)展的原則。將廉潔風險防控建設(shè)與推進構(gòu)建公司內(nèi)部控制體系建設(shè)相結(jié)合，融入公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)廉潔風險防控，為公司科學發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展提供保障。
2.堅持懲防并舉，注重預防原則。把治標與治本、懲治與預防始終貫穿于廉潔風險防控工作全過程。堅持防范前移、預防在先。以教育為基礎(chǔ)、制度為保障、監(jiān)督為關(guān)鍵。
3.堅持突出重點，分步實施原則。全面分析、認真梳理，緊緊抓住工作中的要害部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴格按照梳理、排查、評估、建制的步驟穩(wěn)步實施。
4.堅持扎實推進，力求實效原則。與堅持改革創(chuàng)新，不斷探索公司黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的新思路和新舉措，不斷規(guī)范公司決策、經(jīng)營、管理、監(jiān)督等職責的行使行為，促進公司領(lǐng)導干部職工依規(guī)履職，公正用權(quán)，廉潔從業(yè)。
業(yè)務(wù)范圍和工作崗位中權(quán)力運行的關(guān)鍵節(jié)點和廉潔問題易發(fā)多發(fā)的廉潔風險點，落實監(jiān)督管理責任。
工作目標：逐步建立起權(quán)責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時、動態(tài)監(jiān)控，全面覆蓋、運轉(zhuǎn)順暢的廉潔風險防控機制，使廉潔教育更富有成效，制度體系更加健全，權(quán)力運行更為規(guī)范，管理水平全面提升，懲防體系建設(shè)得到有力加強，推進公司反腐倡廉建設(shè)取得新成效。
公司各部門、控股公司。
開展廉潔風險防控工作，推進廉潔風險防控機制建設(shè)，強化黨委主體責任，紀委監(jiān)督責任，實行公司主要領(lǐng)導總負責，分管領(lǐng)導具體抓，公司各部門各司其責，全體職工積極參與的領(lǐng)導體制和工作機制。
（一）對開展廉潔風險防控工作進行全面動員進行宣傳，讓廣大干部職工明白“風險防控為什么”、“風險防控做什么”、“風險防控怎么做”等問題，充分認識其重要性、緊迫性和必要性，努力營造風險大家談、風險大家找和風險大家防的良好氛圍。通過學習宣傳，切實增強各部門、各級管理人員廉潔風險防控的主動性和自覺性，以強化管理為手段，全面排查崗位、職責、制度機制造成的廉潔風險點，規(guī)范工作流程，健全內(nèi)控制度，逐步建立“點（管理崗位）——線（業(yè)務(wù)流程）——面（工作制度）”有機結(jié)合、預警在先、防范在前的廉潔風險防控工作機制、有效預防腐敗。
（二）通過采取自己找、群眾提、領(lǐng)導幫、組織定等形式，全面開展2019年度“風險點是什么？風險點在哪里？風險點有哪些？風險點怎么防？”的排查活動。
重點排查四個方面風險：一是思想道德風險。由于理想信念不堅定、工作作風不扎實和職業(yè)道德不牢固對正確行權(quán)力的影響，可能誘發(fā)行為失防的風險；二是制度機制風險。由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機制不完善，可能導致制度漏洞、缺失的風險；三是權(quán)力行使風險。重點查找由于權(quán)力過于集中、運行程序不規(guī)范等可能造成權(quán)力濫用的風險；四是外部環(huán)境風險。由于來自外部的利益誘惑或其他錯誤的影響，可能導致行為失范的風險。
查找廉潔風險點要以法律法規(guī)和公司各項內(nèi)控制度為依據(jù)，圍繞部門職能、崗位職責、工作業(yè)務(wù)進行梳理、分析、研究和判斷。要堅持“對照崗位職責—梳理工作流程—找準風險點”的流程，逐一對權(quán)力運行的每個環(huán)節(jié)進行分析，查找可能引發(fā)行為失范的風險點，甚至違紀違法問題的廉潔風險點。（認真填寫《廉政風險防控工作自查表》附件1、附件2）
（三）針對存在的風險，從進一步建立和完善公司內(nèi)控制度建設(shè)、優(yōu)化工作流程入手，著眼加強教育、明晰職責、規(guī)范流程、完善制度、強化監(jiān)督方面制定防范措施，積極防控管理風險點。（重點崗位人員簽訂廉政承諾書，附件3）
五、工作要求
（一）提高思想認識。開展廉潔風險防控管理是加強反腐倡廉建設(shè)的重要戰(zhàn)略部署，是把反腐倡廉工作融入公司經(jīng)營管理、提高管理水平的重大舉措。通過開展廉潔風險防控工作，找出公司經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)加以防控，以達到加強監(jiān)督、規(guī)范管理、促進公司發(fā)展具有重要意義。
（二）落實工作責任。公司領(lǐng)導班子成員要按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，切實履行好“一崗雙責”，認真查找職責范圍內(nèi)的廉潔風險，帶頭制定和落實防控措施，各部門要密切配合、積極參與，避免廉潔風險防控機制建設(shè)工作走過場、流于形式。
（三）突出排查重點。各部門要突出對涉及人、財、物有決定、經(jīng)營、管理或監(jiān)督權(quán)力的重要崗位和重點業(yè)務(wù)進行重點排查。
（四）注重工作實效。既要建立健全融教育、制度、監(jiān)督于一體的有效防控廉潔風險機制，又要提升工作效率，避免因開展廉潔風險防控工作而使日常工作程序復雜化，影響工作效率；同時要將廉潔風險防控工作常態(tài)化，定期組織廉潔風險排查并制定和落實防控措施，不斷健全完善廉潔風險防控管理的長效機制。
（五）公司領(lǐng)導、各部門廉政風險防控工作自查表、重點崗位廉潔承諾書請于2019年4月30日前報公司紀檢監(jiān)察室。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)八
為深入貫徹落實黨的十九大精神，壓緊壓實全面從嚴治黨政治責任，全面推進清廉xx建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于深入開展廉政風險排查防控工作的意見》(市委辦發(fā)〔20xx〕x號)及《中共xx市xx區(qū)委辦公室關(guān)于深入開展廉政風險排查防控工作的實施方案》(x委辦〔20xx〕xx號)要求，結(jié)合我局實際，制定本實施方案。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實新時代黨的建設(shè)總要求，緊緊圍繞區(qū)委深入開展“三大攻堅”、加快推進“六大提升”的決策部署，聚焦腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以監(jiān)督制約公權(quán)力為核心，以單位崗位職責為基礎(chǔ)，以科級及以上黨員干部為重點，把廉政風險排查防控貫穿于xx工作始終。通過落實落細主體責任和監(jiān)督責任，抓緊抓實廉政風險的排查評定、預警防范、動態(tài)處置、監(jiān)督問責、考核評估等工作，力爭經(jīng)過三年左右的努力，使管黨治黨的意識更加自覺，公權(quán)力運行更加規(guī)范,清廉教育更加深入人心，公職人員不廉潔行為得到有效防控，不敢腐、不能腐、不想腐機制一體推進，全局廉政風險防控體系基本建成，全局政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化凈化，努力打造一支政治堅定，作風過硬，紀律嚴謹，業(yè)務(wù)精通的xx干部隊伍。
(一)制定明細化清單，找準廉政風險
1.全面排查。把廉政風險防控工作融入xx工作改革與發(fā)展的進程中，對照法律法規(guī)和“三定”方案，逐項厘清權(quán)力和責任事項的名稱、類別、行使依據(jù)、責任主體、監(jiān)督方式，重新梳理制定履職的權(quán)力清單和責任清單。從局本級、科室(隊)、公職人員崗位三個層面入手，從議事決策、權(quán)力運行、制度機制、工作流程、崗位履職、紀律作風等六個方面，全面深入排查廉政風險。
2.評定風險。根據(jù)權(quán)力重要程度、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率和危害程度等因素，按照高、中、低三個類別評定廉政風險類別。風險類別的評定和各等級比例由領(lǐng)導小組結(jié)合實際審定，一般高風險類別控制在20%左右。
3.細化清單。在風險評定的基礎(chǔ)上，制定局本級和科室(隊)“兩張廉政風險清單”(參考樣表見附件)。同時，結(jié)合黨務(wù)公開、政務(wù)公開，將廉政風險清單在一定范圍內(nèi)公示，接受監(jiān)督。
(二)注重點線面結(jié)合，健全防控機制
1.崗位定措施。對照廉政風險清單，將防控責任層層分解落實到領(lǐng)導班子成員和各個科室(隊)、各個崗位，讓黨員干部和公職人員對照崗位職責和自身實際，針對性提出防控措施，從崗位“點”上防控廉政風險。
2.科室(隊)定流程。各科室(隊)要以解決權(quán)力運行缺乏制約、公開透明度不高、自由裁量權(quán)過大、標準化程度過低、工作效率低下等突出問題，對現(xiàn)有的工作程序、業(yè)務(wù)流程、管理方式進行認真梳理，制定防控措施，實施流程再造，使得每項權(quán)力運行過程做到可查可控可追溯,從科室(隊)“線”上防控廉政風險。
3.單位定制度。要深入研究分析存在的共性問題和系統(tǒng)風險，針對制度機制、內(nèi)控管理、隊伍建設(shè)方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和短板不足，及時查漏補缺、建章立制、堵塞漏洞，實現(xiàn)用制度管權(quán)、管事、管人，從單位“面”上防控廉政風險。
(三)加強動態(tài)化管控，實時預警處置
1.動態(tài)收集信息。堅持問題導向，善于從政治上審視業(yè)務(wù)問題，通過巡察監(jiān)督、紀檢監(jiān)察監(jiān)督、審計監(jiān)督、輿情信訪、民主評議等渠道，全面收集局本級和各科室(隊)的廉政風險信息，動態(tài)完善廉政風險清單。
2.全程跟蹤研判。對防控措施、防控機制實施情況和效果，跟蹤開展分析、研判和評估，對于議事決策、權(quán)力運行、制度機制、工作流程、崗位履職、紀律作風等方面仍存在廉政風險或薄弱環(huán)節(jié)的，要及時預警、及時校正、及時糾錯。
3.實時預警處置。對于公職人員存在的苗頭性、傾向性問題，要深化運用“第一種形態(tài)”七種方式，及時紅臉出汗、咬耳扯袖;對于因廉政風險引發(fā)的違規(guī)違紀問題，要區(qū)分不同情況，給予相應(yīng)的組織處理、組織調(diào)整或黨紀政務(wù)處分，避免廉政風險發(fā)展成嚴重的違紀違法行為。
(四)突出精準化監(jiān)督，嚴格執(zhí)紀問責
1.落實監(jiān)督責任。要切實加強督促檢查，及時研究解決工作推進中存在的問題，不斷健全預警處置、動態(tài)管理和檢查評估等長效機制。
2.加強日常監(jiān)督。要把兩張廉政風險清單，納入日常監(jiān)督全面了解掌握，與政治生態(tài)評估分析、廉政檔案、監(jiān)督執(zhí)紀等工作結(jié)合起來，促進各科室(隊)對廉政風險精準發(fā)現(xiàn)、精準處置、精準防控。
3.嚴格問責處理。對各科室(隊)因未按規(guī)定開展廉政風險排查防控或工作落實不力，導致廉政風險升級，甚至引發(fā)違紀違法問題的，嚴格按規(guī)定開展執(zhí)紀問責。
(一)動員部署、深入排查分析階段(20xx年x月前)
認真對照廉政風險排查防控各項任務(wù)要求，及時召開黨組會議，研究貫徹落實措施，部署工作開展。組織全局公職人員學習《廉政準則》、《中紀委關(guān)于加強廉政風險防控的指導意見》和上級相關(guān)會議精神，在統(tǒng)一思想、形成共識的基礎(chǔ)上，通過全員找、相互點、專家議、公眾評等多種形式，全面深入排查廉政風險。
1.逐級排查廉政風險點。排查要認真、細致，做到不漏項、不漏崗、不漏人。一是崗位自查?？剖夜ぷ魅藛T根據(jù)自己所在的工作崗位，認真剖析行使職權(quán)過程中的每個環(huán)節(jié)，對可能存在的風險進行查找，確定個人崗位廉政風險點。二是科室排查。在崗位自查的基礎(chǔ)上，對本科室行使職權(quán)的主要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位可能存在的風險進行排查，并面向管理服務(wù)對象等社會層面征集意見，確定本科室的廉政風險點。三是分管領(lǐng)導審核。分管領(lǐng)導對科室自查情況進行審核，確認分管范圍內(nèi)的廉政風險點。四是單位匯總。各科室將排查情況及時報送局辦公室，辦公室進行梳理、匯總，組織召開廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組會議，對單位確定的廉政風險點進行認真審定，在征求第五紀檢監(jiān)察組意見后，制定局本級和科室兩張廉政風險清單，在局微信公眾號和局公告欄進行公示。
2.設(shè)定風險類別。局廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組對局屬各科室所排查上報的風險點按風險點發(fā)生的概率大小、社會關(guān)注程度、權(quán)力行使程度、影響危害程度等設(shè)定高、中、低三個風險類別。
對已排查出的廉政風險問題，能及時整改的，應(yīng)立行立改。
(二)動態(tài)防控、完善制度機制階段(20xx年x月前)
加強風險排查成果的運用，分類完善防控措施，分層落實防控責任，實現(xiàn)“制度、責任、人員”防控三同步，做到預警分析精準識別，動態(tài)處置及時有效，變“要我防控”為“我要防控”，切實將防控廉政風險化為內(nèi)心認同，不斷增強防控的行動自覺，確保實現(xiàn)廉政風險控得住、防得好。
一是健全內(nèi)控機制。針對查找出的廉政風險點和問題，認真進行研究分析，分別制定防范風險的具體措施、工作制度，形成嚴密的內(nèi)控機制。二是落實防控責任制。對排查出的每一個廉政風險點要逐個明確防控責任，做到崗位責任明確、分管領(lǐng)導明確，落實廉政風險防控管理責任制，實行下管一級，上究一級的責任追究原則進行管理。三是建立督查機制。各科室要建立符合本科室實際的督查制度，及時糾正工作中的失誤和偏差,提出風險預警，堵塞漏洞，化解廉政風險，避免苗頭性、傾向性問題演化為違紀違法問題。四是制定防范措施。根據(jù)不同廉政風險等級，分別制定相應(yīng)的防范措施。重點防范等級較高的廉政風險點，對屬于集中度較高的權(quán)力要進行合理分解和科學配置，建立權(quán)力運行不同環(huán)節(jié)之間的有效監(jiān)控、制約機制。
(三)鞏固成果、形成防控體系階段(20xx年x月前)
及時總結(jié)排查防控工作經(jīng)驗，將各個階段工作形成的相關(guān)資料進行整理歸納，建立廉政風險防控管理體系，定期研究分析，組織“回頭看”檢查，通過“三個看”，全面評估防控工作成效：一看組織領(lǐng)導、任務(wù)分工是否健全明確，廉政風險有無遺漏項;二看廉政風險防控措施是否到位，監(jiān)督檢查是否有力;三看廉政風險防控效果是否顯現(xiàn)，進一步加強“查、防、控、評”動態(tài)管理，形成有效管用的防控體系，確保廉政風險抓在經(jīng)常、形成長效。
(一)提高認識，加強領(lǐng)導。要將廉政風險排查防控工作作為履行全面從嚴治黨主體責任的重要內(nèi)容，加強工作統(tǒng)籌，認真組織實施。成立以局主要領(lǐng)導為組長，分管領(lǐng)導為副組長，科室負責人為成員的廉政風險排查防控工作領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，由局辦公室負責日常工作。
(二)突出重點，抓好落實。結(jié)合xx工作實際，將廉政風險防控與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同落實。在全面排查、全面防控的基礎(chǔ)上，突出重點領(lǐng)域，抓好xx數(shù)據(jù)質(zhì)量管控，xx數(shù)據(jù)發(fā)布等領(lǐng)域的廉政風險防控工作;突出重點對象，規(guī)范領(lǐng)導干部“關(guān)鍵少數(shù)”的權(quán)力行使，抓好選人用人、xx執(zhí)法、資金分配使用、財物管理、物資采購等重要權(quán)力崗位的防控工作;突出重點環(huán)節(jié)，圍繞“三重一大”決策事項，健全完善議事規(guī)則和工作制度，有效防止決策失誤、行為失范、權(quán)力失控。
(三)完善機制，總結(jié)提升。堅持創(chuàng)新思維，加強調(diào)查研究，及時總結(jié)務(wù)實管用的好經(jīng)驗、好做法，提升固化為制度機制，推動防控工作實踐;堅持系統(tǒng)思維，處理好廉政風險防控與xx業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，定期分析新情況、新問題，準確把脈，分類推進，落實動態(tài)績效評估，實現(xiàn)全局謀劃、一體推進、系統(tǒng)治理，不斷鞏固深化排查防控成果，推動形成具有可操作性強，切實管用的廉政風險防控體系。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)九
企業(yè)注冊登記科的每個崗位在行使行政審批權(quán)及行政收費權(quán)時都有可能產(chǎn)生腐敗，如何對加
強風險防范管理，提高拒腐防變能力，遠離職務(wù)犯罪，是加強黨風廉政建設(shè)的重點工作之一。
為正確行使行政審批權(quán)，最大限度地降低廉政、監(jiān)管風險，莊河工商局注冊科采取措施，積
極提高廉政、監(jiān)管風險防范能力，確保注冊登記窗口成為清正廉潔、為民服務(wù)的窗口。樹立
以“促進發(fā)展為重，優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先”理念，自覺抵制不良風氣的侵蝕，提高廉政風險防范能
力；通過加強學習教育，結(jié)合自身工作，總結(jié)了以下潛在風險點：
一、潛在廉政風險點：（1）利用行政許可權(quán)謀取私利導致風險。如對符合法定條件的申請不
予辦理、消極辦理，借機吃拿卡要；擅自違反法定程序、法定條件辦理行政審批、行政許可
事項,謀取私利；違規(guī)指定代理或推薦中介機構(gòu)，收受回扣；憑借行政許可職權(quán)為親友經(jīng)商
辦企業(yè)或從事其他活動謀取便利等。（2）違規(guī)收費導致風險。如借企業(yè)登記注冊或辦理變更
登記之機強制企業(yè)加入私營企業(yè)協(xié)會、工商人員代收會員費或?qū)⒗U納會員費作為企業(yè)登記的
前置條件。
二、潛在監(jiān)管風險點：（1）違反工作流程，簡化審批手續(xù)，可能造成前置許可審批把關(guān)不嚴、
手續(xù)不完備、違規(guī)辦理登記手續(xù)等失職行為發(fā)生。（2）在行政許可過程中，因業(yè)務(wù)不熟，不
能做到一次性告知，給申請人帶來不便，往返多次跑腿，使其產(chǎn)生不滿情緒，可能導致其向
分局或上級進行投訴。（3）由于歷史的或其他原因，執(zhí)行與法律、法規(guī)規(guī)定相悖的政策或決
定而導致風險。如執(zhí)行相關(guān)降低主體準入條件優(yōu)惠政策時存在的風險；執(zhí)行上級機關(guān)、當?shù)?/p>
政府作出的與法律、法規(guī)規(guī)定相悖的決定時存在的風險。重點地域、重點行業(yè)、重點項目的
準入條件不具備，致使轄區(qū)可能潛伏著重大安全隱患存在風險。（4）因企業(yè)登記原始檔案存
在問題導致風險。包括因企業(yè)登記原始檔案缺失、存在矛盾、不明確或登記錯誤導致現(xiàn)有登
記行為存在風險。（5）由于法律法規(guī)無具體規(guī)定，辦理具體事項時無依據(jù)而導致風險。如對
于前置審批項目，目前總局尚未根據(jù)法律授權(quán)制定出臺相關(guān)目錄，辦理登記時無明確依據(jù)而
存在風險；如對實質(zhì)審查，目前未明確規(guī)定何種事項、何種情況下通過何種程序進行實質(zhì)審
查，導致無論是否進行實質(zhì)審查都可能產(chǎn)生風險。（6）由于微機提示程序不完善或登記人員
工作失誤，不應(yīng)核準的名稱而予以核準，造成名稱使用糾紛。（7）由于打照人員工作失誤，
造成核發(fā)出的營業(yè)執(zhí)照與登記人員核準的不一致，有可能引起不良后果。（8）由于發(fā)照人員
工作失誤，有可能錯發(fā)營業(yè)執(zhí)照，造成不好影響。（9）由于內(nèi)勤工作失誤，有可能丟失保管
的文件或印章使用不當，造成不良影響。（10）由于信息統(tǒng)計人員工作失誤，可能造成上報
或發(fā)布的數(shù)據(jù)信息不準確。
風險找得再準、再全，如果沒有措施來保障，那也只能是徒勞。只有措施到位了，才能真正
發(fā)揮出風險防范管理的預警、監(jiān)督、保護功能。風險防范管理工作能不能取得成效，建立完
善長效防控機制是根本。那么在實際工作中，到底如何做才能建立有效的防控機制呢？莊河
市工商局注冊科認為：
1、加大政務(wù)公開力度，全面公開登記工作流程、服務(wù)規(guī)定；
2、嚴格實行“一審一核”的審批制度，通過審查員、核準員共同把關(guān)，確保前置許可文件
合法有效，登記手續(xù)完備和程序合法；
3、通過規(guī)范登記流程，全面使用工商綜合業(yè)務(wù)軟件，做到信息真實有效、無遺漏；
4、定期對注冊登記檔案進行抽查，主要檢查各登記材料要件是否完備及前置許可文件是否
有效；
5、工作程序嚴格執(zhí)行g(shù)b/t19001-2000標準，相關(guān)文件：注冊登記業(yè)務(wù)過程控制程序
dlgsb/p-24-2008注冊科窗口工作管理制度dlgsb/w-29-2008
6、加強業(yè)務(wù)培訓，用科學發(fā)展觀不斷提高業(yè)務(wù)人員政治思想水平、業(yè)務(wù)知識能力以及自我
保護能力，努力降低因自身不足導致的風險產(chǎn)生；
7、制定標準告知流程，明確責任，盡量減少口頭形式告知；
8、暢通投訴渠道，及時處理投訴案件，避免矛盾升級。
9、以文字形式及時將可能發(fā)生的隱患向上級報告，并做好記錄；
10、協(xié)助有關(guān)部門加大監(jiān)管和巡察力度，發(fā)現(xiàn)隱情及時報告。
總之，廉政風險防范管理工作是從源頭上預防腐敗和預防失職瀆職行為的一項有益的探索，
每個工作人員都要牢固樹立風險意識，掌握風險管理的基本方法，堅持依法行政、文明執(zhí)法、
有效地預防、避免和控制行政行為帶來的廉政風險。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)十
針對院生產(chǎn)經(jīng)營重點部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，共查找和設(shè)置風險點8個，制定防控措施8項。
1、公務(wù)用車使用和管理。
2、公務(wù)接待。
3、報銷票據(jù)的審核管理。
4、專項資金的使用。
5、辦公用房使用。
6、干部選拔任用程序。
7、人才引進工作。
8、在技術(shù)服務(wù)及技術(shù)審查過程中吃、拿、卡、要。
1、嚴格落實“一崗雙責”，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)管理規(guī)定，嚴格完成年度黨風廉政建設(shè)目標，積極配合駐廳紀檢組開展工作。
2、嚴格遵守中央“八項規(guī)定”、反“四風”，積極營造風清氣正、清正廉潔的設(shè)計院文化。
3、公務(wù)用車嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，節(jié)假日車輛封存，嚴禁公車私用、私車公養(yǎng)。
4、嚴格執(zhí)行上級、院公務(wù)接待工作管理規(guī)定，不奢侈
1浪費，不超標準接待。
5、辦公用房嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照現(xiàn)有條件實行集中辦公。
6、按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》《事業(yè)單位領(lǐng)導人員暫行規(guī)定》等規(guī)定，做好院干部選拔任用工作。嚴格按規(guī)定引進人才。
7、嚴格執(zhí)行財務(wù)相關(guān)文件規(guī)定，定期審查。
8、嚴格執(zhí)行專項資金配套文件。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)十一
醫(yī)院提出“優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)展?？啤钡墓ぷ魉悸?，我科護理人員始終保持著良好的精神風貌，堅守在工作崗位上，并結(jié)合自身實際情況不斷努力整改，堅持以病人為中心、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、培養(yǎng)?？迫瞬诺淖谥迹鸩教岣咦o理工作質(zhì)量。在院領(lǐng)導、科主任指導下和全科護理人員的努力之下順利完成全年的護理工作計劃。
1、工作量：急診人次。參加搶救人次。配合急診手術(shù)
例。護理留觀病人人次。出車車次。處理突發(fā)事件次。
2、工作達標情況：急救物品完好率達。無菌物品合格率。病歷書寫合格率。護理綜合滿意度。護理技術(shù)操作考核合格率
1、強化服務(wù)理念
全科護士參加醫(yī)院組織的優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓班活動，不斷進行禮儀行為培訓、規(guī)范常用禮貌用語及操作過程中的交流用語，并使用在實際工作中。不斷就溝通技巧方面問題進行學習和討論，培養(yǎng)護理人員對糾紛苗頭的預見性，有效處理工作中出現(xiàn)的各種矛盾和分歧，共同構(gòu)建護患之間互相信任感，全年實現(xiàn)0投訴，綜合滿意度達99.1%。
2、以人為本，充分滿足病人的就診需求
不斷改善輸液大廳的環(huán)境，安裝電視等設(shè)施，提供紙巾、水杯、無陪人患者床頭一杯水等便民服務(wù)。不斷優(yōu)化就診流程，及時進行分診，對急危重患者采取使用急診優(yōu)先服務(wù)卡優(yōu)先繳費取藥等措施，減少候診取藥的時間。并通過環(huán)境的衛(wèi)生督促、護理巡視及健康宣教等工作來提高服務(wù)質(zhì)量。重視三無人員的病情處理、基礎(chǔ)護理和三餐飲食、及時了解其情況、幫忙聯(lián)系家屬或救助站，今年救助此類病人達人，通過身份證聯(lián)系省外家屬人。此舉措受到了患者家屬及其他病人的贊許。對患者的意見及在工作中出現(xiàn)的問題進行討論整改，不斷提高服務(wù)形象
1、通過分組區(qū)域管理，進行分組連續(xù)性排班，減少交接班次數(shù)，有效利用人力資源，通過高年資護士的動態(tài)質(zhì)控，減輕年輕護士的工作壓力和減少護理隱患，保證各班的護理質(zhì)量。
2、對質(zhì)控員進行明確分工，專人負責各區(qū)域的物品、工作流程等管理，發(fā)現(xiàn)存在問題，及時反饋并討論修訂，保證各區(qū)域的護理質(zhì)量。切實履行績效考評制度，如實反饋人員層級能力，使護理質(zhì)控落實到位。
3、通過一年時間調(diào)整，護理隊伍結(jié)構(gòu)趨于合理，根據(jù)急診區(qū)域劃分，基本上按個人工作能力定崗，基本實現(xiàn)護士層級管理，達到人員的合理分配使用。
4、暢通急診綠色通道，提高了搶救成功率。對于各種急、危、重癥病人就診時，合理利用綠色通道的措施，為搶救贏得了寶貴時間。
5、不斷完善護理工作應(yīng)急預案包括突發(fā)事件的應(yīng)急預案。
6、制定各區(qū)域詳細工作指引及各區(qū)域工作告知事項，新入科人員工作注意要點等，系統(tǒng)引導新入人員和年輕護士更好地完成護理工作。
1、全年科室組織業(yè)務(wù)學習次，病歷討論次，操作培訓項。
2、第二季度組織全科人員按要求完成了急診崗位技能培訓，操作考核人人過關(guān)，全科護士業(yè)務(wù)技能得到進一步提高。
3、全院考核畢業(yè)三年內(nèi)護士急救藥品知識，全部合格，達標率為。新畢業(yè)生考核崗位技能操作，全部達標。成績良好。
4、基本完成全年護士進修培訓計劃，安排了護士到icu進修學習危重病人護理，安排年輕護士到兒科注射室進行小兒頭皮針穿刺技術(shù)，提高小兒頭皮穿刺技術(shù)水平。外派多名護士外出短期學習，并將新的護理理念帶回科室。全年完成了名輪科護士的急診培訓工作。
5、每季度進行三人、兩人配合搶救演練，通過演練不斷加強護士的應(yīng)急應(yīng)變能力，反復加強急救技能的訓練。
6、根據(jù)護理部要求進行微型培訓，培訓年輕護士的技術(shù)操作熟練度及急救儀器的"使用能力，要求每組人員利用班上空閑時段進行小組病例討論及護理查房。效果良好。
7、制定急診崗位培訓小本子，組織人員對科室人員層級能力評定，指定輔導老師，實施一對一輔導教育。要求每人每季度完成護理病例個案分析一例，通過案例分析培養(yǎng)護士評判性思維，提高護理人員素質(zhì)，保證護理質(zhì)量。
學生帶教工作進一步規(guī)范，小講課、操作示范、教學查房、搶救配合演練等教學工作的實施，取得了較好效果，尤其是搶救配合演練的教學方法收到全體實習生的一致好評。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)十二
? ? 投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：
1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。
2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。
3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。
針對上述風險點，決定采取如下防控措施：
1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質(zhì)，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。
2、加強業(yè)務(wù)學習，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強服務(wù)企業(yè)意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。
3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。
2025年個人崗位風險點及防控措施表(十三篇)十三
為了加強自身工作質(zhì)量，規(guī)范護理行為，消除安全隱患，保障患者就醫(yī)安全，醫(yī)院護理科進行了嚴格的自查自糾工作，情況如下：
存在的問題如下：
1、無菌技術(shù)等操作不夠嚴格
2、醫(yī)患溝通有待加強
3、團隊合作觀念不強
4、專業(yè)技醫(yī)療風險意識淡薄
5、醫(yī)療護理服務(wù)流程不夠規(guī)范
6、文明禮貌用語有待加強
7、病房整齊度，舒服度不嚴格
針對上述幾點我們應(yīng)做到：
1、在醫(yī)療護理等操作中，應(yīng)當將患者的病情、醫(yī)療措施、醫(yī)療風險如實告知患者，及時解答其咨詢，嚴禁用刺激性語言或?qū)颊叩募膊≈委熀涂祻彤a(chǎn)生不良影響的語言，注意談話方式、方法與技巧。
2、正確書寫護理文件，必須做到客觀、真實、準確、及時、完整。不的采用粘、涂、等方法掩蓋或除去原來的字跡
3、加強團隊合作精神，內(nèi)部要團結(jié)
4、積極學習先進的醫(yī)療護理知識，提高自身專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)護質(zhì)量，為患者更好的服務(wù)，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養(yǎng)，增強自身的溝通技巧。
5、對患者要有責任心、同情心熟記核心醫(yī)護制度，并在實際的臨床工作中嚴格執(zhí)行。
6、并且，我們在今后的護理工作中應(yīng)做到’十要”
說話要注意；交待要清楚；檢查要仔細；記錄要完整；制度要嚴格；技術(shù)要熟練；操作要規(guī)范；搶救藥及時；內(nèi)部要協(xié)同；責任心要強。
