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辦公用品采購制度及流程表篇一
(一)為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。
(二)規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)、管制品和消耗品。
1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復(fù)印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、簽字筆、鉛筆、打印紙、復(fù)寫紙、印刷品、訂書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、檔案袋或盒、計算器、電池等。
3、員工應(yīng)對辦公用品本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。
二.辦公用品采購計劃
(一)各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，于每月25日前填報：行政部表格一《()月季度辦公用品申領(lǐng)表》，該申領(lǐng)表經(jīng)部門負責人審批簽字后報行政部，經(jīng)行政部負責人審核后交辦公用品管理員進行登記領(lǐng)取。
(二)管理員核對辦公用品領(lǐng)用申請表與辦公用品臺賬庫存后，填報：行政部表格二《()月季度辦公用品申請購置計劃表》，該表經(jīng)行政部負責人、董事長或總裁審批簽字后，交由相關(guān)負責人進行采購。
三.辦公用品購置及保管
(一)行政用品采購員根據(jù)審批簽字后的《()月季度辦公用品申請購置計劃表》實施購買，并與月底完成
(二)辦公用管理人員應(yīng)認真、仔細、負責的做好辦公用品入庫出庫臺賬，做到每一批辦公用品進出有章可循、有據(jù)可查。認真填寫：行政部表格8《辦公用品入庫登記表》
四.辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用
(一)個人辦公用品的發(fā)放
1、新員工入職按標準配備簽字筆一支、筆記本一本、文件夾一個等。
2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)據(jù)實填寫：行政部表格3《個人辦公用品申領(lǐng)單》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，交由行政部審批同意后由辦公用品管理員負責發(fā)放登記.
3
、管理員根據(jù)個人辦公用品領(lǐng)取情況作出詳實登記，負責建立個人用品領(lǐng)取檔案，根據(jù)申請單對應(yīng)詳實填寫：行政部表格《個人物品領(lǐng)取登記表》。
(二)部門辦公用品的發(fā)放
1、刀、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器(訂)、涂改液按區(qū)域分配。
2、管理員根據(jù)各部門已填報簽批的《( )月季度辦公用品申領(lǐng)表》建立檔案，填寫行政部表格《( )月季度辦公用品領(lǐng)取登記表》，據(jù)表單如是發(fā)放所列物品，部門負責人領(lǐng)取后須簽字確認
(三)電話、計算器、訂書器、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、起釘器、鼠標、鍵盤燈耐用辦公用品，已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑毀損原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或損失由個人負責賠償。
五.管理員職責
1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬，定期核查所領(lǐng)取物品登記表，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。
2、管理員須定期或不定期盤點。查對臺賬與實物，保證賬實相符。
3、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗和領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
六.辦公用品的交接于回收
員工離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接貨收回時，應(yīng)嚴格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐項列出物品清單，接受人在監(jiān)交人的監(jiān)督人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面表明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人的責任，另行處理。
2、管理員需根據(jù)清單核實后填寫：行政部表格9《辦公用品交接登記表》，存檔備案。若接收人為管理員本人時，管理員須仔細點驗，并且做好登記入庫工作。
辦公用品采購制度及流程表篇二
為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。
1、保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2、保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
4、財審部負責核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。
5、人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
1、各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
3、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導批準的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4、保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
1、計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
2、購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3、各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。
6、部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
7、各、門店店長為實物負責人。
1、各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5、保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
辦公用品采購制度及流程表篇三
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗?，領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。
辦公用品采購制度及流程表篇四
一、單位所有辦公用品的`采購工作，統(tǒng)一在采購領(lǐng)導小組的監(jiān)督指導下進行；
二、采購辦公用品堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價廉的原則，采購工作要科學、合理、透明。
三、凡需采購物品，必須填寫《辦公用品采購計劃申請表》，經(jīng)相關(guān)負責人和所長同意后方可購買。
四、所有采購物品必須到財務(wù)科辦理入庫手續(xù)，財務(wù)科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫，并保存該申請表，以備后查。
五、采購物品要有計劃，定期集中購買。
六、辦公用品每月下旬計劃采購，領(lǐng)取，其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用，報所長批準后方可采購、領(lǐng)取。
七、辦公用品在有關(guān)工作職責范圍內(nèi)使用，由專人負責，使用人員有義務(wù)進行保養(yǎng)和管理，有責任保護其安全，發(fā)現(xiàn)損壞和丟失要及時報告，系人為損壞或因失職丟失的，照價賠償。
八、辦公用品的報廢、報損與讓售，均要經(jīng)過有關(guān)人員鑒定、核實，并報領(lǐng)導同意，比較重要的辦公用品要經(jīng)領(lǐng)導集體研究批準，方可辦理有關(guān)手續(xù)。辦公用品處理所得收入一律上交財務(wù)，科室不得自行支配。
九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動，做好移交，如需調(diào)配，須經(jīng)領(lǐng)導同意予以配置，并到辦公室進行登記。如發(fā)現(xiàn)不經(jīng)領(lǐng)導同意擅自挪用辦公用品者，責令退回原處，并給予通報批評。
辦公用品采購制度及流程表篇五
1、為加強制度建設(shè)，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、采購根據(jù)日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進行。
3、采購范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出，購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。
4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。
（1）局領(lǐng)導和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；
（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；
方案一：
（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；
（4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核，按財務(wù)規(guī)定報銷；
方案二：
（3）由辦公室和財務(wù)室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；
（4）局領(lǐng)導和各股室根據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；
（5）費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。
5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產(chǎn)。采購辦法：
（1）單項價值在20xx元（不含）以內(nèi)或采購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務(wù)室負責統(tǒng)一采購結(jié)算。
（2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財務(wù)結(jié)算。
6、計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項設(shè)備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。
7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。
（1）計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應(yīng)的責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。
（2）責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。
（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應(yīng)責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。
（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應(yīng)予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。
（5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應(yīng)當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。
8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責任人可以申請報廢：
（1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命，確實不能再使用的。
（2）固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。
（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實上不能再使用的。
（4）設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理，由辦公室和財務(wù)室具體負責，統(tǒng)一處理。
附：計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購目錄
一、計算機及配套設(shè)備類
1、整機（筆記本電腦）；
2、計算機附屬設(shè)備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷cpu（中央處理器）、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽model、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅(qū)（刻錄機）、⒂軟驅(qū)、⒃u盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅；
3、計算機配套設(shè)備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復(fù)印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機；
4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件（word、excel、w等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務(wù)專用軟件（一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排）；
二、其它辦公電子設(shè)備類
1、電話機；2、傳真機；3、照明設(shè)備；4、照相機（數(shù)碼照相機）；5、攝相機；
辦公用品采購制度及流程表篇六
為了加強公司辦公用品采購管理，進一步規(guī)范行政工作，提高工作效益，切實推進公司發(fā)展，現(xiàn)制定本規(guī)定。
一、 辦公用品購買原則
為統(tǒng)一控制辦公用品規(guī)格型號以及行政費用管理控制，各部門所需的辦公用品購買都由綜合部統(tǒng)一負責。綜合部根據(jù)辦公用品庫存量的情況以及各部門使用情況，確定訂購方案。
二、 辦公用品訂購方式
1.小型或零星辦公用品的采購要由綜合部行政人員到制定的辦公用品專賣店選購或送貨。
2.大型辦公用品(固定資產(chǎn))的采購要兩人或兩人以上到指定門店采購或到其它大型商城詢價采購等方式進行，要選購價格合適、質(zhì)量合格的辦公用品(固定資產(chǎn))。
3.凡公司總部員工申請的辦公用品(固定資產(chǎn))不可自行購買，匯總報給綜合部購買或在綜合部的協(xié)同下進行購買。
4.異地辦事處所需的辦公用品(固定資產(chǎn))需寫申請到綜合部按級審批后，相關(guān)人員在當?shù)卦儍r，100元以上辦公用品，報價到綜合部，綜合部統(tǒng)一方可進行購買。
5.購買單件或批量在100元以下的辦公用品單人即可購買，100元以上的辦公用品(低值易耗品除外)兩人或兩人以上共同進行購買。
6.凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
三、辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
1.驗貨
所采購的辦公用品到貨后，由管理員(綜合部辦公用品管理者)按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
2.付款
管理員(綜合部辦公用品者)收到供貨單位發(fā)票后，須與電腦中登記數(shù)據(jù)及存根的送貨核對無誤后，填寫付款通知單，逐級審核簽字后，做好登記，最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。
3.領(lǐng)用
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。辦公用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，各部門須提前提出“辦公用品購買申請單”則可進行采購。
4.保管
辦公用品入倉庫后，管理員(綜合部辦公用品管理者)按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點數(shù)目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃。
四、注意事項
1.每月集中采購兩次，時間分別為月初及月中，請相關(guān)部門提前告知綜合部行政管理處。
2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的辦公用品將不予報銷。
3.各部門及個人領(lǐng)用的辦公用品(固定資產(chǎn))不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
