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新公司運營成本預算篇一
為進一步加強成本管理，有效控制開支，認真貫徹落實分公司“增收節(jié)支”工作方針目標，確保財務(wù)指標的順利完成。特制定分公司成本預算管理辦法。
一、建立分公司預算管理制度。
每年第四季度，各職能部門和基層各單位著手進行本年全年預測并在此基礎(chǔ)上進行下一年成本預算工作。
年初財務(wù)會計部在分公司生產(chǎn)量預算、物資采購預算、成本項目預算、固定資產(chǎn)投資預算、下屬分公司財務(wù)收支預算等基礎(chǔ)上，結(jié)合上一年財務(wù)收支狀況、相關(guān)財務(wù)政策、制度變化情況，進行分公司總體財務(wù)預算，并在總預算的基礎(chǔ)上進行分公司可變、可控成本考核指標的分解下達。
各職能部門在總的成本項目控制指標基礎(chǔ)上，重新分解下達給成本費用使用部門（基層單位），基層單位應(yīng)視各單位情況，將指標進一步分解到班組、崗位具體落實。
各指標考核單位，應(yīng)按月進行成本預算。對于無預算或超預算的費用開支，相關(guān)職能部不予辦理業(yè)務(wù)，財務(wù)部門不予支付資金。
二、建立成本預算管理責任制度
為保障預算管理的順利開展實施，分公司建立層級責任制度，層級劃分，層級落實。
㈠財務(wù)會計部作為預算管理的總責任單位，負有制度的制訂完善、組織實施、預算制定、總體控制、信息匯總反饋的職責。
㈡企業(yè)管理部作為預算管理的組織協(xié)調(diào)重要責任單位，負有分公司預算管理過程中相關(guān)管理規(guī)定的制定頒發(fā)；預算實施過程中部門協(xié)調(diào)的職責。
㈢職能部門作為預算管理組織實施的重要責任單位，負有職責范圍內(nèi)的項
1目預算的制定和控制以及控制過程中對基層單位進行指導的職責。
1、技術(shù)工藝部負責分公司材料費、燃料費、動力照明、技術(shù)設(shè)備（含船舶）、維修費用、財產(chǎn)保險費的預算及各單位相關(guān)費用控制目標的具體分解；負責分公司存貨平均資金占用額的預算和控制；負責分公司機械類固定資產(chǎn)的投資預算。按分公司下達的成本控制考核指標，對技術(shù)維修費用（含船舶維修）、財產(chǎn)保險費、動力照明分解制定、月度使用控制計劃；每月按基層單位上報的材料采購需求計劃、結(jié)合材料庫存情況，制定月度采購計劃報分公司分管領(lǐng)導，對于單項（批）采購金額一萬元以上、五萬元以下的材料計劃報分管經(jīng)理審批，單項（批）采購金額超五萬元（含五萬元）的項目報分公司經(jīng)理審批。
2、基建物業(yè)部負責分公司行政辦公費用、交通車費用辦公材料費用（含家具等低耗品），基建維修費用等預算；根據(jù)分公司下達的成本控制考核指標，分別制定相關(guān)費用的年底、月度使用控制計劃。
3、人力資源部負責分公司工資、外付勞務(wù)費的預算；根據(jù)分公司下達的成本考核指標，分別制定相關(guān)費用的的、月度使用控制計劃。
4、勞動安全部負責分公司勞動用品費、高溫體檢費、標志牌費等的預算；根據(jù)分公司下達的成本考核指標，分別制定相關(guān)費用的、月度使用控制計劃。
5、辦公室負責分公司業(yè)務(wù)招待費、會議費、電話費、差旅費、路橋費、養(yǎng)路費、車輛保管費、手機話費、出國經(jīng)費等的全年預算；根據(jù)分公司下達的成本考核指標，分別制定相關(guān)費用的、月度使用控制計劃。
6、黨委工作部負責分公司警衛(wèi)消防費、報刊費的預算；根據(jù)分公司下達的成本考核指標，分別制定相關(guān)費用的、月度使用制定計劃。
7、服務(wù)部負責分公司水費、蒸氣費、綠化費的預算；根據(jù)分公司下達的成本考核指標，分別制定相關(guān)費用的、月度使用控制計劃。
㈣基層單位負責本單位材料、燃料、動力照明、水費、維修項目等的預算；根據(jù)分公司下達的相關(guān)費用考核指標制定、月度使用控制計劃。
三、預算管理實施程序
每年10月份，基層單位根據(jù)本年前三季完成情況，預計當年全年情況，據(jù)此結(jié)合分公司新一年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預測情況，提出本單位相關(guān)費用的預算分報各職能部門；各職能部門匯總、綜合，對職責范圍內(nèi)的費用提出預算，報財務(wù)會計部；財務(wù)會計部根據(jù)企業(yè)管理部的生產(chǎn)量預算、下屬投資子公司財務(wù)預算、當年財務(wù)收支實際情況等資料，提出下一年財務(wù)收支預算，報分公司領(lǐng)導審批；并于集團公司正式下達生產(chǎn)量、利潤指標后，及時調(diào)整預算，同時，下達分公司成本控制考核指標。
四、成本控制計劃的制定審批及實施
分公司成本控制考核指標下達后，各指標考核單位應(yīng)根據(jù)下達的控制指標，編制本單位的成本控制計劃，對單項支出超五萬元的費用，必須要有填報計劃，報財務(wù)會計部匯總后，送分管經(jīng)理審批，分管經(jīng)理審批后報送分公司總經(jīng)理審批，經(jīng)批準后的預算將作為財務(wù)會計部各職能部門及指標考核部門成本控制的依據(jù)，在職能部門進行采購、立項、財務(wù)部門進行支付時不再進行審議（無相關(guān)文件下達前，手續(xù)依舊）。指標考核部門應(yīng)按計劃控制，實施好相關(guān)工作。對超計劃部分應(yīng)重新辦理報批手續(xù)，重新按累計金額進行聯(lián)簽、審批程序。計劃變動時，應(yīng)通知相關(guān)部門辦理審批程序，及時變更。
五、月度成本控制計劃的制定、審批及實施
每月23號前，各指標考核單位應(yīng)根據(jù)各單位計劃及當前生產(chǎn)情況，編制下月月度控制計劃及五萬元以上開支項目，報財務(wù)會計部。五萬元以上開支項目屬計劃內(nèi)的，不再審議；不在計劃內(nèi)的，報項目審查小組、分管經(jīng)理、總經(jīng)理審批。無計劃或未經(jīng)審批的費用，財務(wù)會計部將不予支付。對于
超控制計劃的單位，次月十五號前須報告說明超支情況及相應(yīng)控制措施報財務(wù)會計部、分管經(jīng)理及總經(jīng)理。
附1：成本預算表格形式：
應(yīng)有詳細預算說明
附2、5萬元以上費用支出明細 附3：月度成本考核指標控制計劃
新公司運營成本預算篇二
公司投資及運營成本預算報告
成本費用預算是預算支出的重點，在收入一定的情況下，成本費用是決定企業(yè)經(jīng)濟效益的關(guān)鍵因素?？茖W的成本費用預算對企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高管理水平、增強競爭力有著十分重要的意義。根據(jù)公司研究一致認為：
一、公司規(guī)模
本項目根據(jù)初步設(shè)計確定及百度總部審批的規(guī)模確定：公司辦公面積300平方——400平方，保證滿足50——70人辦公需求, 經(jīng)過與有關(guān)單位有關(guān)技術(shù)人員反復論證，認為本項目規(guī)模需要有一個逐漸增大的過程，目前投資過大,資金落實較難。(按今后擴大生產(chǎn)規(guī)模的需要:辦公用房面積。根據(jù)規(guī)模擴大所需，設(shè)備投資、生產(chǎn)成本和費用按調(diào)整后的測算。)
二、其他成本和費用測算 成本中各項費用計算說明如下：
(1)房租費用。房租按目前本地區(qū)市場價400平方*70元/月/平方*12月=33.6萬元、（2）裝修費用。根據(jù)目前裝修行情,按400平方簡單裝修15萬元.(3)辦公家具按每人900元*50人=4.5萬元.(4)辦公設(shè)備按每人2500元*50人=12.5萬元
（5）工資總額和職工福利費。這兩項費用按職工人數(shù)（設(shè)計定員）乘以工資及福利費指標計算。項目年工資總額=50人*5000元/人*12月=300萬元 職工福利費=300×14％=33.6萬元.（6）其他費用。為計算方便，將損耗費用管理費用和其他用等作適當?shù)臍w并，平攤在各項成本里.總計:人民幣叁佰玖拾玖萬貳仟圓整
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2014年4月3日
新公司運營成本預算篇三
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公司成本預算報告
成本費用預算是預算支出的重點，在收入一定的情況下，成本費用是決定企業(yè)經(jīng)濟效益的關(guān)鍵因素?？茖W的成本費用預算對企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高管理水平、增強競爭力有著十分重要的意義。
一、計算期的確定
本項目計算期是根據(jù)項目建設(shè)進度和主要設(shè)備折舊年確定的。項目建設(shè)期2年，投產(chǎn)期2年，達產(chǎn)期14年，項目總測算期為16年。
二、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案
本項目按初步設(shè)計補充說明及省計委審批的生產(chǎn)規(guī)模確定為片劑×
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×噸/年，膠囊××粒/年，戒毒針××支/年，粉針分裝××支/年。主要產(chǎn)品有：哆嗦茶堿片劑、戒毒針水劑、精制銀翹膠囊和粉針分裝系列。經(jīng)過與生產(chǎn)單位有關(guān)技術(shù)人員反復論證，認為原定生產(chǎn)規(guī)模過大，市場容量有限，且產(chǎn)品銷售有一個逐漸增大的過程，投資過大、投資落實較難。按原××××年××月初步設(shè)計確定的第一期工程生產(chǎn)規(guī)模，即哆嗦茶堿××片/年，精制銀翹膠囊××粒/年，戒毒針××支/年，粉針分裝××支/年，考慮今后擴大生產(chǎn)規(guī)模的需要，廠房設(shè)計面積等不作調(diào)整，預留生產(chǎn)規(guī)模擴大所需，設(shè)備投資、生產(chǎn)成本和費用按調(diào)整后的測算。
三、總成本和費用測算
成本中各項費用計算說明如下：
（1）外購原材料、燃料及動力費用。外購原材料、燃料及動力費用以建設(shè)期的市場價格為參考依據(jù)，適當考慮物價上漲因素進行測算。
（2）工資總額和職工福利費。這兩項費用按職工人數(shù)（設(shè)計定員）
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乘以工資及福利費指標計算。項目年工資總額=183人×6000元/人=110（萬元）職工福利費=110×14％=15（萬元）
（3）折舊費。固定資產(chǎn)折舊按類別采用直線折舊法分別計算。房屋、建筑物折舊年限30年，年折舊率3.23％，機器及設(shè)備折舊年限14年，年折舊率6.93％。為簡化計算，預備費用、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息計入固定資產(chǎn)原值。
（4）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷。土地使用權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、勘察設(shè)計費等無形資產(chǎn)，按10年攤銷。建設(shè)單位管理費、工程前期費用、生產(chǎn)職工培訓費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、辦公生活家具購置費、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費等遞延資產(chǎn)（費用），按5年攤銷。為簡化計算，未分攤預備費用。
（5）修理費。大中小型修理費分別列入制造費用或管理費用，為計算方便不單獨列項計算，按折舊費的50％估算。
（6）生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期借款利息、流動借款利息等均以財務(wù)費
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用的形式計入總成本費用。固定資產(chǎn)投資借款按綜合加權(quán)平均資金成本率14.24％計算，流動資金借款按年利率10.98％計算。
（7）其他費用。為計算方便，將制造費用管理費用和銷售費用等作適當?shù)臍w并（按銷售收入的15％計算），均列入其他費用中。
預算處
××××年××月××日
來源：（公司成本預算報告http:///cm/）公司經(jīng)營.相關(guān)法律知識
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新公司運營成本預算篇四
人力資源成本預算
工資：10000000元（2005工資總額為85072630元，此工資含外派到越南公司人員在國內(nèi)試用的工資，不含將部分管理人員的部分工資留到年底發(fā)放的部分）預算在2005工資總額的基礎(chǔ)上增加了近150萬的原因分析：
公司要求2006公司產(chǎn)品的產(chǎn)銷量大幅度提升，意味著工人的工資總額將增加； 在去年八月份前，管理人員的工資都有一定比例留到年底發(fā)放； 培訓費用：98000元
明細： 內(nèi)培（內(nèi)部講師）目標
計時員工全年的培訓次數(shù)不少于6次/人，課時不少于24小時/人 計件員工全年的培訓次數(shù)不少于3次/人，課時不少于18小時/人
預計費用
15元/小時×2小時/次×100次=3000元
外聘專家 目標
全年聘請外部專家到公司授課的次數(shù)不少于8次
預計費用
3000元/次×8次=24000元
外培 目標
高層領(lǐng)導全年的外培次數(shù)為2-3次/人 部分中級管理人員的外培次數(shù)為1-2次/人
預計費用
標準：高層領(lǐng)導參加外培的培訓費用不超過3500元/人，中級管理人員參加外培的培訓費用不超過2500元/人
總費用：3000元/人×6人+2000×10人=38000 代培 目標
凡新入職的計時人員（保安、駕駛員、清潔工及部長助理級以上人員除外）都必須簽訂《新員工培訓協(xié)議》
預計費用
50元/人×100人=5000元
崗前培訓 目標
凡新進的計時人員在入職前都要進行3-7天的崗前培訓
預計費用
20元/人/天×200人×7天=28000元
招聘費用：24800元 明細：
刊登報紙廣告費用：5000元/次×4次=20000元
現(xiàn)場招聘（零星的大型招聘會）：200元/次×10次=2000元 現(xiàn)場招聘海報制作費=20元/張×50次=1000元 差旅費=10元/人/次×180次=1800元 其他：116900 明細：
1.季度評優(yōu)獎勵：
計件：50元/人/次×10人×3次=1500元 計時：100元/人/次×3人×3次=900元 2.評優(yōu)獎勵：10000元
3.員工生日補貼：15元/人(現(xiàn)金或等值禮物)×1000人=15000元
4.全勤獎（一年之中無請假、遲到、早退、曠工）：500元/人/年×5人=2500元 5.誤餐費：
部門聚餐：把錢下?lián)芙o部門，部門根據(jù)發(fā)票報銷
15元/人/次×100人（公司管理人員）×2次（一年兩次）=3000元 公司聚餐：
25元/人/次×40人（主管級以上）×4次（每季度一次）=4000元 6.節(jié)日補貼（春節(jié)）：
計時：200元/人×200人=40000元 計件：50元/人×800=15000元
人力資源部 2006-2-5
新公司運營成本預算篇五
增加工程成本預算報告
工程由 負責承建，合同工期為411天（施工許可證開工日期為2015年4月1日，竣工日期為2016年3月25日）。我公司於2014年12月11日開始進入 開始臨時設(shè)施搭建，所有設(shè)施均按建設(shè)單位原定竣工時間配備?，F(xiàn)因 單位要求，計劃在2015年8月底完成工程主體結(jié)構(gòu)。因此，原來設(shè)施、各項工程輔助材料及勞動力的配備均需大量增加，造成工程成本增加，經(jīng)施工單位初步預算，大致有以下幾項：
1、原采購的模板及木料需二次、三次翻用，因進度提前現(xiàn)在只能一次性使用，大約增加5000㎡左右模板及木料。5000㎡×70元/㎡ = 35萬元
2、原計劃使用6米拉森鋼板樁增加150根；吊、運費及清理校正費用為：
150根×220元/根 = 3.3萬元
3、原先搭建臨時設(shè)施計劃配備民工約40人，現(xiàn)在至少需要增加至80人，需增加大臨設(shè)搭拆費用及室內(nèi)配套費用為 22.68㎡/間×10間×550元/㎡=12.474萬元；
4、需增加機械（鋼筋彎曲機、切斷機、電焊機及各項手用機械）約3萬元；
增加電線、電纜線及電箱約5萬元。
5、構(gòu)（建）筑物內(nèi)、外墻腳手架及支模架需各增加5000平方左右搭設(shè)材料，所需租賃費用約為15萬元:
鋼管及扣件常規(guī)折損率15萬元×30% = 4.5萬元； 增加安全網(wǎng)：5000平方×6元/㎡ = 3萬元
增加腳手片：1000米×3步÷1.5×12元/張 = 2.4萬元 此項累計增加費用：9.9萬元.6、原預算中土方場內(nèi)運輸為12051立方，外運583立方，現(xiàn)增加外運土方11000方，增加費用 11000 ×45元/方=49.5萬元
7、增加施工干擾費為 萬元.8、累計增加費用：118.174萬元+干擾費=
2015年5月21日
