企業(yè)稽核崗位職責(zé)

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企業(yè)稽核崗位職責(zé)一

1.在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真積極地開展財務(wù)收支審計工作，向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作。

2.熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和。

3.嚴(yán)守審計紀(jì)律，恪守審計職業(yè)道德。

4.掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。

5.負(fù)責(zé)檔案管理等日常事務(wù)工作。

6.具體實施財務(wù)收支審計和審計專項調(diào)查。

7.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購日常事務(wù)、收費立項、經(jīng)濟管理及所有審計資料的收集等工作。

8.認(rèn)真學(xué)習(xí)會計、審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

企業(yè)稽核崗位職責(zé)二

1.全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作;

2.財務(wù)工作流程的梳理以適應(yīng)公司項目需要;

3.稅務(wù)統(tǒng)籌規(guī)劃;

4.及時出具各項財務(wù)報表;

5.為領(lǐng)導(dǎo)決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析支持

企業(yè)稽核崗位職責(zé)三

1. 依據(jù)公司管理需求，實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作，幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程，降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;

2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況，定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;

3. 組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計，協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;

4. 編制并組織實施年度審計，審定審計報告;

5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作，建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;

6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)稽核崗位職責(zé)四

1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;

2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價

3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價，

4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進行評價，

5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價，

6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系，并確保正常運行，

7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作，負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查，并對員工違紀(jì)違規(guī)

為進行處理，

8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作

企業(yè)稽核崗位職責(zé)五

稽核崗位職責(zé)（一）

（一）原始憑證審核

按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn)，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進行：

1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。

2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。

3、真實性審核。

4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。

原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不同的審核結(jié)果，進行不同的處理。

（二）復(fù)核記賬憑證

對記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進行：

1、填制依據(jù)是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。

2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。

3、審核會計科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致。

4、審核金額是否正確。

稽核崗位職責(zé)（二）

一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費項目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對；

2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表；

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的`報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因，上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時間。

六、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議，合同或紀(jì)要。

2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性。

3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。

七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。

稽核崗位職責(zé)（三）

一、主持本部門全面工作，負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實施。

四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。